SEPC_差异分析报告_物资管理(确认后更改明细).doc

差异分析报告确认后更改明细

紧急采购申请

更改前:

差异编号

MM013

差异类型

修改

涉及典设业务流程

SGCC省公司典型设计_MM03.4.16_紧急采购流程

与典设流程差异

典设中紧急采购是先线下执行采购，然后在系统中补录数据，包括采购申请，而四川电力不用需求部门在系统中补录采购申请。

差异分析

根据实际情况，紧急需求采购回来的物资不需要需求部门在系统中补录采购申请，这样可以提高效率、优化流程。

初步处理建议

取消紧急采购流程中在系统中补录采购申请的环节。

对其他组的影响

更改后:

差异编号

MM013

差异类型

修改

涉及典设业务流程

MM03.4.16_紧急采购流程

与典设流程差异

典设中紧急采购是先线下执行采购，然后在系统中补录数据，四川电力在线下增加了采购申请的财务审批环节。

差异分析

根据实际情况，由于紧急采购先线下执行，然后再系统中补录数据，财务如果不对申请进行审批，在与供应商结算时，财务可能因为没有资金而拒绝付款，如果财务在采购申请提交时执行了审批，为后续的付款提供依据。

初步处理建议

紧急采购申请在需求部门审批通过后，增加由财务部门主管领导进行审批，然后再传递到物资采购部门执行采购。

对其他组的影响

财务部门线下对紧急采购申请的审批。

库存物资销售,差异分析部分文字更改

更改前:

典设流程未严格要求预付款结算，四川电力严格要求先款后货。

更改后:

典设流程未要求预收款结算，四川电力严格按合同执行,对需要预收款的合同做预收款判断。

所有差异点种涉及典设业务流程删除掉“SGCC省公司典型设计_”。