企业职业培训18如何建立规范化的公司制度管理体系培训.ppt

内部市场化的意义（2）编制清单时常见错误把所有的文件都写入规章制度清单前后矛盾、重复、繁杂、凌乱识别不及时，该更新的没有更新，该废止没有废止1、完善规章制度清单（1）合规性评价概述：保证企业各项活动符合法律法规的规定。企业定期评价对适用法律法规的遵循情况的管理措施。1、准备阶段2、实施阶段3、整改阶段概念目的具体做法2、建立“合规性评价”制度（2）实施“合规性评价”的步骤：准备阶段1程序文件相关培训识别渠道收集法规2形成清单变更清单实施评价3适用条款合规性分析形成记录整改问题4形成清单制定计划整改追踪2、建立“合规性评价”制度①合规性评价的准备阶段——制度程序文件2、建立“合规性评价”制度①合规性评价的准备阶段——组织培训熟悉公司、部门、生产厂各项安全工作的推行，熟悉各项工作岗位所涉及的岗位标准。2、建立“合规性评价”制度①“合规性评价”的准备阶段——识别渠道书店政府通知、上级文件网络——权威网站2、建立“合规性评价”制度②“合规性评价”的收集法规阶段——形成法规清单2、建立“合规性评价”制度序号名称编号发布机关生效时间主要要求危险源适用单位/部门1中华人民共和国安全生产法主席令13号全国人大常委会20XX.12.01条款：XX违法生产经营活动全公司2为了更好的管理，可以设置成链接模式，点击后直接打开该法规文档。在主要要求栏目中促使我们要对该份法律进行了解，结合实际情况列出所适应的条款。②“合规性评价”的收集法规阶段——法规变更2、建立“合规性评价”制度序号名称编号发布机关生效时间主要要求危险源适用单位/部门1中华人民共和国安全生产法（废止）主席令第70号全国人大常委会20XX.11.01条款XX违法生产经营活动全公司2中华人民共和国安全生产法主席令13号全国人大常委会20XX.12.01修改条款：新增条款事故隐患排查制度全公司把旧的保留，加废除标示，新变更的法规放在下方。新增或修订的条款所涉及的风险点③“合规性评价”的评价实施阶段——识别企业适用条款2、建立“合规性评价”制度序号名称编号发布机关生效时间主要要求危险源适用单位/部门1中华人民共和国安全生产法主席令13号全国人大常委会20XX.12.01修改条款：新增条款事故隐患排查制度全公司结合企业实际，找出该法律法规的哪一具体条款企业适用③“合规性评价”的评价实施阶段——评价合规性结合条款中的要求，找出需要提供合规性评价符合的所需的资料，进行评价。评定是否符合可用“是/否”等形式来代替，不存在客观评定。2、建立“合规性评价”制度③“合规性评价”的评价实施阶段——形成记录（合规性评价表）2、建立“合规性评价”制度序号危险源法规名称生效日期适用条款摘要相关要求/证据结果/是否符合下步措施1事故隐患排查制度中华人民共和国安全生产法

20XX.11.01无规定

3事故隐患排查制度中华人民共和国新安全生产法

20XX.01.01四十六条生产经营单位应当建立事故隐患排查治理制度隐患整改通知单、应急救援预案。是识别的条款，最好是详细的条款摘要结合要求列出所识别条款中所要求的资料或证据④“合规性评价”的问题整改阶段——形成合规性评价报告合规性评价报告评价目的为了确认公司环境、职业健康管理体系法律法规及其要求的遵循情况，确保体系运行符合法律法规及其要求。评价内容公司相关作业活动过程中法律法规的执行遵守情况：1、公司办公区域的作业活动；2、生产现场办公区域；3、现场生产过程。评价依据手册、程序文件及相关制度；相关法律法规及其要求评价时间XXX年XX月XX日评价人张三、李四、王五等等评价结论1.评价《安全生产法》第46条规定...,公司已建立...，符合（不符合）规定。审核：记录：针对《合规性评价表》中各项条款报告总体评价的情况内容要具体明了、2、建立“合规性评价”制度④“合规性评价”的问题整改阶段3步走：231列出不合规清单整改追踪制定下发整改计划2、建立“合规性评价”制度没有规矩，不成方圆

不以规矩,不能成方员。――《孟子·离娄上》企业规章制度的概述一个专业化的制度管理体系是由一些与此专业或职能相关的规范化的标准、流程或程序以及规则性的控制、检查和奖惩等因素组成的。制度=规范化的因素+规则化的因素前言(一）企业规章制度的定义1、什么是企业规章制度？