三体系管理评审报告.pdf

二Ｏ一X年度管理评审报告

一、管理评审的目的

对本年度，公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续适宜性、

充分性和有效性进行评价；对管理体系运行中存在的不符合情况进行整改

完善，并提出管理体系改进的需求和具体的措施。

二、评审输入

1、管理体系审核结果

为了有效地加强公司管理及指导公司三体系运行工作，201X年12月

17日至19日日，根据《质量管理体系要求

GB/T19001-2016/ISO9001:2015》、《环境管理体系要求及使用指南

GB/T24001-2016/ISO14001:2015》、《职业健康安全管理体系要求

GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007》、《质量环境职业健康安全管理手

册》、《质量环境职业健康安全程序文件》的要求，公司内审小组对公司进

行了201X年度质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核。本次内审

共开观察项63项，一般不符合0项，严重不符合0项。

总体上看，公司三体系运行基本正常，工程管理基本上能按照体系文

件要求开展。各项计划编制较为合理，各项日常检查活动满足要求，三检

制质量检查记录表分类、归档、整理比较齐全。但是，体系运行也存在一

些问题，一是质量管理工作标准不高。表现在法律法规和规程规范更新、

学习掌握偏少，项目的管理制度编制不细致且落实不到位，对质量、安全

及环境因素识别不清且控制不到位，二是技术交底不全面且针对性不强，

对存在问题的整改流于形式、分析不到位，措施编制不详细具体，整改落

实不到位，持证上岗率不高等。

2、工程质量情况

工程施工质量总体处于受控状态，未发生等级质量事故，业主方满意

度良好。各质量管理机构健全，各项管理制度基本完善，能按施工管理的

需要配置质量、技术管理人员，按要求编制了施工组织设计和专题施工方

案，认真进行图纸会审和技术交底，严格执行“质量三检制”。施工质量满

足合同文件和国家、行业有关验收标准，优良工程数不少于60%，管理体

系能满足要求和促进企业改进。

3、环境管理情况

环境目标基本实现。公司制定了职业健康安全管理目标、制度及管理

规定，建立并实施进度动态管理。从总体来看，各级人员的环保意识有了

一定的提高。各单位对施工产生的扬尘、弃渣、噪声、污水、生活垃圾等

能够采取相应的控制措施，减少对环境的影响。施工中能加强管理，优化

施工方案，积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备，努力降低能源及

原材料消耗，提高经济效益。

在内审过程中发现，公司环境管理体系运行水平有所提高，各单位的

重视程度有所增强，环境保护工作投入增加，业主与监理方也加强了环保

重视力度，对各单位环境管理体系的运行工作有了促进。

4、职业健康安全管理情况

年度公司实现了施工生产亡人“零”目标，未发生重大机械设备事故，

未发生负同等责任以上的重大交通事故，未发生重大火灾事故，无因工轻伤、

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重伤人员，完成了目标。

公司安全管理制度基本完善，安全管理机构健全，人员职责明确；安

全检查、安全例会和三工制度等正常开展，安全技术交底和安全教育基本

正常；各单位为一线作业人员配置了相应的劳动防护用品，改善了作业作

业及生活条件；对重大危险源的管控、职业病的预防、事故应急预案的建

立及安全法律法规的遵守情况较好。

5、施工进度管理情况

公司制定了施工进度管理目标、制度及管理规定，建立并实施进度动

态管理，过程中加强施工进度的考核，施工进度均在可控范围，实现了各

项节点工期要求。确保合同的有效履行，满足相关方的及合同的要求。

201X年度，公司组织相关人员学习上级下发的各类文件精神，就项目

收尾及债权清收、债务清偿等事宜成立了专项小组，常委亲上阵，挂钩各

收尾项目，各项工作进展较为顺利。目前，*******项目：已完成终审，现

正进行完善各方签字，同时，安排相关人员多次走访了市、区政府，力争

年前拿回全部余款；拾桥河项目：配合业主单位就竣工验收、审计、资料

移交等事宜进行沟通、协商；*****项