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医院后勤采购管理制度

为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效

率，特制定本制度。

一、加强领导

1、设立物资采购管理领导小组，由院长、分管院长和总务科、

工会及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机

构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资采购管理小组，由领导小组、总务科科长、采购员

和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。物资采购小组是医院物

资采购的实施部门。办公室设在总务科。

二、采购计划和审批

1、医院各部门所需采购的物资（金额在3000元以内）必须先提

出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采

购小组集中采购和集体采购。

2、凡国家规定金额在3000元以上单品种，由院招标采购领导组

实行统一招标采购。

三、采购原则与方式

1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必

须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综

合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

2、物资采购原则上采取公开招标的形式进行采购。

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3、在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购

价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

4、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员

（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，

如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

四、采购物资的登记和领用

物资采购发票应先由物资、采购人员、相关部门签字后，再由总

务科长签字认可，最后给院长审批报销。

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医院后勤采购相关职责制度

一、总务科物资采购职责

（一）负责对全院的家具设备，办公、劳保、生活用品，水、暖、

电气、维修材料等物资的采购工作。

（二）根据各办公室的需要，制订各类物品的年度、季度、月份

的临时的采购计划，报请领导审批后及时采购。

（三）计划采购，计划用款，注重质量，注意节俭。

（四）严格执行财经制度，做好物资采购用款申请、报销工作，

履行验收入库手续，做到物件、凭证对口，一次借款，一次清账。

（五）必须全力以赴，积极采购办公、生活保障等急需物品。

（六）进行货源调查，了解市场行情，择优选购，做到物优价廉。

二、后勤采购的注意事项

（一）根据医院规定，后勤采购包括家具、办公用品、材料及设

备等。

（二）负责采购工作的人员要时时、处处以医院利益为重，遵纪

守法，廉洁奉公。

（三）采购工作严格按照申请、立项、审批、研究采购方式、签

署合同、验收、登记入帐、资料归档等程序规定执行，明确各个环节

上的责任和权限，做到程序规范、公开透明、货比三家、集体决策、

择优购置。

（四）采购产品时必须明确产品的厂家、信誉度、品牌、规格、

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型号、标准、合格证、质保书、准用证、价格、提货地点等，严防购

入伪劣产品。

（五）采购活动中如涉及供应商的任何“折扣”、“让利”等，均应

在实际采购合同中以“让利”或“捐赠”形式体现。

（六）购销合同的签定必须遵照《中华人民共和国合同法》执行，

维护医院权益，由经办人起草合同样本，办理合同会签审核手续合格，

盖章生效。

（七）购置的产品到达，要认真验收其产品的厂家、品牌、规格、

型号、标准、合格证、质保书、准用证等是否符合要求。如发现不符

合要求的，坚决拒收。各单位负责人应对采购的产品质量进行把关，

防止不合格产品，做到人人把关，一丝不苟。

（八）合同在实施过程中必须加强监督管理，要定期或不定期检

查合同履行情况。

（九）维护医院信誉和利益，采购付款工作按照合同执行。

（十）大宗物资采购按照医院的有关规定执行。

三、库房管理制度

（一）认真执行各项规章制度，遵守财经纪律，努力保管好仓库

物资