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医院采购工作流程及制度

流程

为了使采购流程更加规范和高效，医院采购工作被细分为

药品、医疗器械、医用耗材和卫生材料四个类别。药品包括西

药和中药，医疗器械包括医生用的医用工具和治疗器械，医用

耗材包括化验试剂、CT胶片和植入人体内的并单独计费耗材，

卫生材料则指需要消毒灭菌的一次性耗材。

㈡各部门职责

医院采购流程需要涉及主管部门、财务部门、采购部门和

仓储部门。主管部门负责药品、医疗器械、医用耗材、卫生材

料采购的申请审核、库存物资的质量和库存物资出库的审批。

财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资

的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产

和库存物资的报销审核，以及库存物资的监督和定期监盘。采

购部门则负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物

资验收时的质量保证，以及审查医疗设备、医疗器械、药品和

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卫生材料的“三证”。最后，仓储部门负责库存物品的入库登记、

日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上

报入库和出库汇总表。

㈢采购流程

医院的采购流程需要遵循一定的规范。首先，需要进行请

购流程，确定采购的物品种类和数量。然后，主管部门审核请

购单，并确定采购物资的生产厂家。接着，采购部门负责招标

或询价，并进行评标或比价。最后，采购部门与供应商签订采

购合同，并进行验收和入库。

以上是医院采购工作流程及制度的详细介绍。通过这些规

范流程，医院采购工作可以更好地保障临床科室的需要和医院

日常工作的顺利开展。

常规药品、医用耗材和卫生材料的采购申请由仓储部门库

房管理员根据现有库存和消耗情况提出，主管部门审批。常用

物资的库存量不得超过半个月，不常用物资和采购时间较长的

物资库存量不得超过1个月，以保证物资周转率年度达到10

次以上。采购目录以外的物资由使用部门（科室）提出申请，

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主管部门审核，院长审批。采购目录以外的药品、医用耗材和

卫生材料申请数量一般不得超过预计使用1个月的数量。经使

用3个月能够正常使用后，纳入相应的采购目录管理。经使用

3个月不能够正常使用的，则不得纳入相应的采购目录库管理。

物资采购申请批准后，交由仓储部门，由库房管理员编制

《物资请购单》。该单应完整填写物资名称、规格、型号、数

量等基本信息，并在备注栏中注明生产厂商，如有需要。采购

申请部门不得提出指定物资供应商的要求。

物资请购单》由库房管理员编制，同时将电子档上传财务

科和主管部门进行预审。预审完成后，依次应报主管部门、财

务部门、院领导审核并签字。物资请购一般每周一次，原则上

每周二下午由库房管理员将批准后的《物资请购单》报采购部，

并上传电子档一份。

每年年初，各主管部门负责编制全年物资采购预算，以上

年度实际采购最低价为基础。采购部应根据医院年度物资需求

情况选好供应商，并对供应商的资质、商品质量、配送及时性、

信誉等情况进行科学评估。确定信誉好、质量高、价格低、供

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应及时的供应商作为医院的物资供应商。对首次纳入医院的供

应商应要求提供资质证明材料，留医院仓储部门备案。采购部

留资质证明的电子档，以备医院和政府相关部门调阅。

年初应由医院组织一次集中招标采购会，由各供应商报