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因公出差及差旅费报销管理办法

（经典版）

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序言

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因公出差及差旅费报销管理办法

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篇1:因公出差及差旅费报销管理办法

因公出差审批及差旅费报销管理办法

湖南馨湘碧浪环保科技公司因公出差及差旅费报销管理办法

1.目的

为规范公司因公出差、费用报销管理，提高办事效率，按照勤俭、

必须、严谨、易行的原则，特制定本办法。

2.管理范围

本办法适用于公司因公出差申请、审批、请款、报销等及因公出

差审批及报销。差旅费报销实行凭据报销与定额包干相结合的办法。

3.管理职责

3.1财务部门负责公司差旅费的请款、报销、督查、考核等日常

管理工作。

3.2财务总监因公出差申请的审批和报销的审核。应严格控制出

差人数和出差时间。

4.管理规定

4.1报销内容

第2页共27页

乘坐交通工具的费用（包括飞机票、火车票、轮船票、长途汽车

票等）住宿费、行李寄存费、订票费等，其他费用（餐费、业务招待

费、邮寄费、会务费、资料费等）不在此报销内，填《费用报销单》

或《招待费报销单》分开填报)，所有费用均应分清开支渠道并纳入

费用项目中，开支渠道不清楚的项目不能报销。