分公司采购管理制度.docxVIP

分公司采购管理制度

第一章总则

为加强分公司的采购管理，规范采购流程，保障采购活动的合法性和有效性，提升资源利用效率，根据国家相关法律法规及公司内部规章制度，特制定本制度。采购管理是公司资源配置的重要环节，合理的采购管理不仅可以降低采购成本，还能提升公司整体运营效率。

第二章目标与适用范围

2.1目标

1.确保采购活动的合法合规，维护公司利益。

2.提高采购效率，降低采购成本，提升资源利用率。

3.建立科学合理的采购流程，明确责任分工，提升采购透明度。

4.加强对供应商的管理与评估，建立稳定的供应链关系。

2.2适用范围

本制度适用于分公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品及服务等的采购。所有参与采购活动的员工均需遵守本制度。

第三章法律法规及相关规范

本制度依据以下法律法规及相关规范：

1.《中华人民共和国合同法》

2.《中华人民共和国招标投标法》

3.《企业采购管理规范》

4.公司内部采购管理规定

第四章管理规范

4.1采购责任分工

1.采购部门：负责采购计划的制定、实施及监督，确保采购活动的合规性和有效性。

2.财务部门：负责采购资金的审核与支付，确保采购资金的合理使用。

3.使用部门：提出采购需求，协助采购部门进行市场调研和供应商评估。

4.2采购流程

1.需求提出：使用部门根据实际需求填写《采购需求申请单》，并提交至采购部门。

2.市场调研：采购部门根据《采购需求申请单》进行市场调研，了解市场价格、供应商情况。

3.供应商选择：

-采购部门应根据市场调研结果，选择合适的供应商，并进行资质审核。

-超过规定金额的采购需进行招标，具体流程参照《招标管理制度》。

4.合同签署：采购部门与选定供应商签署采购合同，合同内容需明确采购物品、价格、交货日期、付款方式等条款。

5.验收与付款：

-使用部门在物品到达后负责进行验收，确认数量和质量符合合同要求。

-验收合格后，使用部门填写《验收报告》，并提交财务部门申请付款。

6.档案管理：所有采购相关文件（如采购需求申请单、合同、验收报告等）需按规定保存，以备后续审计。

第五章监督机制

5.1监督责任

1.内部审计：定期对采购活动进行审计，检查采购流程的合规性和有效性。

2.绩效评估：建立采购绩效评估机制，根据采购效率、成本控制、供应商管理等指标进行考核。

5.2反馈机制

1.投诉与建议：设立采购反馈渠道，鼓励员工对采购过程中的问题提出投诉与建议。

2.整改措施：针对反馈的问题，采购部门需及时采取整改措施，并向上级汇报整改进展。

第六章附则

6.1解释权

本制度由分公司采购部门负责解释。

6.2生效日期

本制度自发布之日起生效，所有员工必须遵守。

6.3修订流程

本制度的修订需经采购部门提出，并由公司管理层审核通过后实施。

第七章附录

附录一：采购需求申请单

|字段|内容|

|申请部门||

|申请人||

|采购物品名称||

|数量||

|预算金额||

|申请日期||

|特殊要求||

附录二：验收报告

|字段|内容|

|验收部门||

|验收人||

|采购物品名称||

|数量||

|质量情况||

|验收日期||

|备注||

总结

通过本《分公司采购管理制度》的制定和实施，我们旨在建立一个高效、透明、合规的采购管理体系。希望各部门能够严格遵守此制度，确保采购活动的顺利进行，提升公司的整体运营效率与效益。