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软件公司数据治理管理制度

一、目的

为了实现公司数据的有效管理、提升数据质量、保障数据安全、促进数据共享与应用，建立规范的数据治理体系，特制定本数据治理管理制度。

（一）适用范围

本制度适用于公司内部所有涉及数据的产生、采集、存储、处理、传输、使用、共享和销毁等数据全生命周期活动。

二、数据治理原则

（一）战略导向原则

1.数据治理应紧密围绕公司的战略目标进行规划和实施，确保数据能够为公司的业务发展、决策制定等提供有力支持，与公司的整体发展方向保持一致。

（二）数据质量优先原则

1.将数据质量作为数据治理的核心关注点，建立完善的数据质量评估、监控和改进机制。确保数据的准确性、完整性、一致性、时效性和可靠性，以满足业务需求和数据使用的要求。

（三）协同合作原则

1.数据治理涉及公司多个部门和业务领域，需要建立跨部门的协同合作机制。各部门应积极参与数据治理工作，明确职责分工，共同推动数据治理目标的实现。

（四）合规与安全原则

1.严格遵守国家法律法规、行业规范以及公司内部的数据安全和隐私保护规定。对数据进行分类分级管理，采取相应的安全防护措施，确保数据的合规使用和安全存储、传输。

三、数据治理组织与职责

（一）数据治理委员会

1.由公司高层领导、各主要业务部门负责人以及数据专家组成。负责制定数据治理的战略方针、政策和目标，审批数据治理相关的重大决策和项目计划。协调解决数据治理过程中跨部门的重大问题，监督数据治理工作的整体进展和效果。

（二）数据治理办公室

1.作为数据治理的日常管理机构，负责组织落实数据治理委员会的决策和部署。制定数据治理的工作计划、流程规范和标准制度，组织开展数据质量管理、数据安全管理、数据架构管理等工作。对各部门的数据治理工作进行指导、监督和考核，收集和分析数据治理相关的数据和信息，定期向数据治理委员会汇报工作进展情况。

（三）各部门职责

1.**业务部门**

-负责本部门业务数据的产生、采集和录入，确保数据的准确性和及时性。参与数据标准的制定和数据质量的改进工作，提出数据需求和业务规则。配合数据治理办公室进行数据治理相关的项目实施和工作推进，对本部门的数据使用和共享进行管理，遵守数据治理的相关规定。

2.**技术部门**

-负责公司数据系统的建设、运维和技术支持，保障数据的存储、处理和传输环境的安全稳定。根据数据治理的要求，优化数据架构和系统设计，实施数据安全防护技术措施。协助业务部门进行数据处理和分析工作，提供技术解决方案，配合开展数据质量检查和问题整改工作。

3.**数据管理部门（如有的话）**

-制定数据管理的策略和方法，对公司的数据资产进行统一管理。负责数据的整合、清洗、转换和存储管理，建立和维护数据字典、数据目录等。开展数据资源的分析和评估工作，为数据治理提供专业的数据管理服务和技术支持。

四、数据标准管理

（一）标准制定

1.结合公司业务需求和行业标准，制定统一的数据标准，包括数据定义、数据格式、数据编码规则、数据交换标准等。数据标准应涵盖公司所有核心业务数据，并具有可扩展性和兼容性。

（二）标准实施与维护

1.推动数据标准在公司内部各系统和业务流程中的贯彻实施，对新建系统和现有系统改造进行数据标准审核。定期对数据标准进行评估和更新，确保数据标准的时效性和准确性。建立数据标准管理工具和平台，实现数据标准的发布、查询和版本管理。

五、数据质量管理

（一）质量评估指标体系

1.建立全面的数据质量评估指标体系，包括数据准确性、完整性、一致性、时效性、唯一性等指标。根据不同业务数据的特点和重要性，确定相应的质量评估权重和阈值。

（二）质量监控与问题处理

1.通过数据质量监控工具和技术手段，对数据质量进行实时监控和定期检查。及时发现数据质量问题，并建立问题反馈和处理机制。对数据质量问题进行分类、分析和溯源，制定相应的整改措施，明确责任人和整改时间，跟踪整改情况直至问题解决。

（三）质量持续改进

1.定期对数据质量状况进行总结和分析，挖掘数据质量问题的根源，优化数据质量管理流程和方法。将数据质量纳入部门和员工的绩效考核体系，激励各部门和员工积极参与数据质量改进工作。

六、数据安全管理

（一）安全策略制定

1.制定公司数据安全策略，明确数据安全管理的目标、原则和范围。根据数据的分类分级结果，制定相应的数据访问控制策略、数据加密策略、数据备份与恢复策略等。

（二）安全防护措施

1.采用技术手段和管理措施加强数据安全防护，如用户身份认证、权限管理、数据加密、网络防火墙、入侵检测等。定期进行数据安全风险评估和漏洞扫描，及时发现和处理安全隐患。加强员工数据安全教育培训，提高员工的数据安全意识和操作技能。

（三）安全