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内部财务审计计划财务内部审计报告.pdf

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    内部财务审计计划财务内部审计报告

    内部财务审计计划:公司2011年度内部审计工作计划

    __公司2011年度内部审计工作计划

    __公司按照《上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、

    《__公司内部审计制度》以及国家的法律、法规、规章制度制订

    2011年度审计计划。内部审计工作计划以防范风险、防止舞弊行

    为、规范财务流程和财务纪律、提高管理水平为出发点，对公司募集资的

    使用与保管、大宗固定资产购置、财务信息披露为年度重点审计项目。

    一、2011年度内部审计工作目标

    （一）每季度向审

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