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软件公司数据安全管理制度持续改进制度

一、目的

为了适应不断变化的数据安全环境、业务需求以及技术发展，持续优化软件公司数据安全管理制度，提高数据安全管理水平，保障公司数据资产安全，特制定本持续改进制度。

（一）适用范围

本制度适用于公司内部与数据安全管理相关的所有活动、部门及人员。

二、持续改进原则

（一）动态性原则

1.认识到数据安全领域的威胁、技术、法规和业务需求是不断变化的。数据安全管理制度应保持动态调整，及时响应内外部环境的变化，确保制度的时效性和有效性。

（二）全员参与原则

1.数据安全管理涉及公司各个层面和各个部门。鼓励全体员工积极参与数据安全管理制度的持续改进过程，提出问题、建议和改进措施，形成全员关注数据安全、共同推动制度优化的良好氛围。

（三）闭环管理原则

1.建立从问题发现、分析评估、制定改进措施、实施改进、效果验证到再次发现问题的闭环管理流程。通过不断循环往复，持续提升数据安全管理制度的科学性、合理性和可操作性。

（四）以风险为导向原则

1.将数据安全风险评估作为制度持续改进的重要依据。重点关注高风险领域和关键环节，优先解决可能导致数据安全事件发生的制度缺陷和管理漏洞，确保公司数据资产始终处于可接受的风险水平。

三、持续改进组织与职责

（一）数据安全持续改进委员会

1.由公司高层领导、数据安全管理部门负责人、各业务部门主管以及外部数据安全专家组成。负责制定持续改进的战略方向和目标，审批持续改进计划和重大改进项目，协调解决跨部门的改进问题和资源分配。

（二）数据安全管理部门

1.作为持续改进工作的牵头部门，负责收集、整理和分析数据安全管理过程中的各类信息，识别制度存在的问题和改进需求。制定持续改进计划和方案，组织实施改进措施，并跟踪改进效果。定期向持续改进委员会汇报工作进展情况。

（三）业务部门

1.在日常业务活动中发现数据安全管理制度存在的问题，并及时反馈给数据安全管理部门。积极配合数据安全管理部门开展改进工作，执行改进后的制度和流程，并对改进效果提出意见和建议。

（四）员工个人

1.遵守数据安全管理制度，在工作中积极发现问题，并向所在部门或数据安全管理部门报告。参与公司组织的关于制度改进的讨论和培训活动，为持续改进工作提供一线经验和实际案例。

四、持续改进信息收集与分析

（一）内部信息收集

1.建立多渠道的内部信息收集机制，包括但不限于以下方式：

-定期开展数据安全自查和审计工作，记录发现的问题和风险。

-设立数据安全问题反馈邮箱或在线平台，鼓励员工随时提交发现的制度漏洞、操作不便等问题。

-召开业务部门与数据安全管理部门的沟通会议，收集业务需求变化对数据安全管理的影响以及在执行制度过程中遇到的困难。

（二）外部信息收集

1.密切关注数据安全相关的外部信息，如：

-国家和地方出台的数据安全法律法规、政策标准的更新变化。

-行业内数据安全事件案例及先进的管理经验和技术手段。

-数据安全技术发展动态，包括新的威胁类型、防护技术等。

（三）信息分析与评估

1.对收集到的内外部信息进行综合分析和评估。识别哪些信息会对公司数据安全管理制度产生影响，评估影响的程度和范围，确定需要优先改进的方面。通过数据分析工具和方法，挖掘潜在的风险点和改进机会。

五、持续改进措施制定与实施

（一）制定改进措施

1.根据信息分析评估结果，制定具体的改进措施。改进措施应明确目标、任务、责任人、时间节点以及资源需求等内容。措施可以包括修订制度条款、优化管理流程、加强技术防护手段、开展培训教育活动等。

（二）实施改进措施

1.按照制定的改进计划组织实施改进措施。在实施过程中，加强沟通协调，确保各部门之间的协作顺畅。对实施过程中遇到的问题及时进行调整和解决，保障改进措施能够顺利推进。定期向相关部门和人员通报改进措施的实施进度和情况。

（三）风险控制与应急处置

1.在改进措施实施过程中，充分考虑可能带来的新风险。制定风险应急预案，对可能出现的数据安全问题进行提前防范。一旦发生风险事件，能够迅速启动应急预案，降低风险影响，保障公司数据资产安全。

六、持续改进效果评估与反馈

（一）效果评估指标设定

1.建立科学合理的持续改进效果评估指标体系，包括但不限于以下方面：

-数据安全事件发生率的降低情况。

-员工对数据安全管理制度的知晓度和遵守程度的提升情况。

-数据安全防护技术的有效性提升指标，如漏洞修复及时率、入侵检测准确率等。

-业务部门对数据安全管理工作的满意度。

（二）效果评估与反馈

1.定期对持续改进措施的实施效果进行评估。通过数据统计分析、问卷调查、现场检查等方式收