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双重预防机制信息系统

运行管理制度

1、目的

为确保公司双重预防机制信息化系统有效运行，特制定

本制度。

2、编制依据

本制度依据《危险化学品企业双重预防机制数字化建设

工作指南（试行）》、《山东省危险化学品安全生产信息化

建设与应用工作方案》要求及公司实际情况进行编制。

3、适用范围

本制度适用于公司双重预防机制信息化系统运行、维护、

考核等相关要求。

4、职责分工

4.1信息中心为双重预防机制管理信息系统管理部门，负

责双重预防机制信息系统运行管理、培训指导、信息上报等

相关工作。

4.2安全处负责组织各部门对安全风险分析单元的划分，

安全风险评估辨识，制定相应管控措施，隐患排查治理工作。

5、工作要求

5.1安全风险分级管控

安全处组织各部门按照《危险化学品企业双重预防机制

数字化建设工作指南（试行）》的要求，结合实际变化，按

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照不同装置，划分安全风险分析单元，辨识评估安全风险，

制定个性化的管控措施（工程技术、维护保养、操作行为、

应急措施）。同时应结合部门、不同装置现场实际情况确定

装置点检卡位置、数量及移动端（即“小神探”和带NFC功

能手机）数量。将相应管控措施分专业、分级别按相应频率

自动派发巡检任务至移动端。

5.2隐患排查治理

依据《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》，

安全处负责督促各部门组织隐患排查治理工作。

（1）明确隐患排查任务。各职能部门、车间应将安全风

险管控措施作为隐患排查任务，明确隐患排查责任人、频次

等。隐患排查任务应涵盖全员、责任清晰、周期明确，且与

日常巡检等计划性内容相融合。

（2）开展隐患排查。各职能部门、各单位应根据隐患排

查任务，按期开展隐患排查，隐患排查应涵盖原有日常巡检

的工作，确保管控措施落实。排查发现的隐患应按照隐患治

理流程：整改通知、反馈、验收等程序对隐患进行治理，建

立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理机制，

实现隐患自查自改自报常态化。

（3）公示。各部门对隐患排查治理的情况定期进行公示。

5.3安全处组织各部门将安全风险管控清单等信息录入

公司一体化信息平台，平台根据相应管控措施分专业、分级

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别按相应频率自动派发巡检任务至“小神探”，相应人员根

据下达任务开展隐患排查，如若发现隐患，利用移动端一体

化平台软件隐患治理模块完成隐患闭环管理。同时将系统相

关数据与山东省危险化学品安全生产风险监测预警系统对

接，完成相关数据的实时上传。

5.4“三包”责任人线上履职

依据《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制隐患

排查任务清单》，将“三包”责任人排查任务下发至“小神

探”。“三包”责任人按照各自履职频次，展开相应隐患排查，

同时将系统相关数据与山东省危险化学品安全生产风险监

测预警系统对接，完成相关数据的实时上传。

5.5考核管理

（1）部门未按规定制定相应的隐患排查计划、计划名

称错误或制定计划无隐患排查内容，缺1