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原材料采购管理制度

第一章总则

为了规范公司原材料的采购管理，确保采购过程的透明、公正、高效，降低采购成本，提高资源利用效率，同时遵循相关法律法规及公司内部规章制度，特制定本《原材料采购管理制度》。本制度适用于公司所有与原材料采购相关的活动和人员。

第二章制度目标

1.明确采购流程：规范原材料采购的各个环节，确保每一步骤都有据可依，减少工作中的随意性。

2.提升采购效率：通过标准化流程，提高采购效率，确保材料及时供应，满足生产需求。

3.控制采购成本：通过合理的采购策略，降低原材料采购成本，提高公司的经济效益。

4.确保材料质量：通过严格的供应商审核和材料验收程序，确保采购的原材料质量符合生产要求。

5.保障合规性：确保采购行为符合国家及地方的法律法规，维护公司合法权益。

第三章适用范围

本制度适用于公司内部所有部门、全体员工及外部合作供应商。所有涉及原材料采购的活动均需遵循本制度。

第四章管理规范

4.1采购责任分工

1.采购部：负责原材料的市场调研、供应商选择、合同签署及采购执行。

2.质量管理部：负责对采购材料的质量验收与监控，确保材料符合质量标准。

3.财务部：负责审核采购合同及付款流程，确保资金的合理使用。

4.各相关部门：根据生产需求提出原材料需求计划，配合采购部进行采购。

4.2供应商管理

1.供应商资格审核：采购部在选择供应商时需进行资格审核，包括但不限于企业资质、经营范围、信誉情况、生产能力等，确保选择合格的供应商。

2.供应商评估：定期对现有供应商进行评估，评估内容包括交货及时性、材料质量、服务态度等，评估结果作为后续采购决策的重要依据。

4.3采购计划制定

1.各部门应依据生产需要，提前制定原材料采购计划，并报采购部备案。

2.采购部需依据各部门的采购计划，合理安排采购时间和数量。

第五章操作流程

5.1采购申请

1.各部门需填写《原材料采购申请表》，详细列明所需材料、数量、质量标准、交货时间等信息。

2.申请表需经部门负责人签字确认后提交至采购部。

5.2供应商选择

1.采购部根据申请表内容，筛选合适的供应商，并进行价格、质量、信誉等方面的比较。

2.在选择过程中，采购部需征求质量管理部的意见，确保选定的供应商符合质量标准。

5.3合同签署

1.采购部与选定的供应商进行合同谈判，明确双方的权利义务。

2.合同内容包括但不限于材料规格、数量、价格、交货方式、付款方式、违约责任等。

3.合同签署后，采购部需将合同存档备查。

5.4材料验收

1.交货时，质量管理部负责对采购的原材料进行验收，验收内容包括数量、外观、质量等。

2.验收合格后，质量管理部需填写《材料验收记录》，并交予财务部办理付款手续。

3.如验收不合格，采购部应及时与供应商沟通，进行退换或补发。

5.5付款流程

1.财务部在收到《材料验收记录》后，需按照合同约定进行付款。

2.付款前，财务部需对合同、采购申请、验收记录进行审核，确保材料采购的合规性。

第六章监督机制

6.1监督检查

1.公司内部审计部门定期对采购过程进行审计，确保各项流程的合规性和有效性。

2.采购部需定期向管理层汇报采购情况，并接受管理层的监督。

6.2反馈机制

1.各部门应定期对采购流程提出改进意见，采购部需整理反馈意见并进行分析。

2.对于采购中出现的问题，采购部需及时总结经验教训，完善相关制度。

第七章附则

1.本制度由采购部负责解释，未尽事宜可参照相关法律法规及公司其他规章制度。

2.本制度自发布之日起实施，若需修订，由采购部负责起草，报管理层审核后实施。

通过本《原材料采购管理制度》的实施，我们希望能够显著提升原材料采购的规范性和效率，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。