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16949内外部环境识别与控制表--第1页
内外部环境识别与控制表
序环境问题现状质量环境与职业健康安全影响监视（方评审（结
部门应对措施（方案）结果备注
号或趋势（正面机会或负面风险）法）论）
风险：
新设备评1.及时通知供应商改善，新设
设备不稳定及1.影响产品品质；
估报告备必要时退货处理；
1技术质量部不符合安全要2.工伤，造成工人心理负担，从负面影已满足已改善内、外部
设备维修2.定时完成设备日常保养点检
求响产品品质
记录表并记录，有问题及时维修改善。
机会：NA
针对品质问题开展各级品质人
质量培训相对风险：影响工作效率持续
2技术质量部培训时数改善中员培训；不断开展企大在线培内部
缺失机会：提高工作效率及提升工作技能。改进
训，提高员工综合素质
供应商质
针对品质得分低的供应商，做出
量月度评
个别供应商品提升要求，督促其找到问题，解
风险：影响公司整体产品质量、交期。价报表、
3技术质量部质保证、改善改善中决提升；改进中外部
机会：更快速提升质量部个人业务能力。供应商品
能力低对供应商提供技术支持，帮助解
质异常改
决的困难技术问题。
善记录
外校设备种类风险：测试高峰期时无法按期完成测试校正计划新增外校供应商，作为一备一持续改
4技术质量部改善中
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