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企业采购工作廉政管理办法

第一条为了加强廉政建设，实现公司采购活动的公开，公平，公正，使采购活动更好地接受公司的监督，根据采购管理的各项操作规范及流程，结合公司采购工作和廉政建设的实际情况，制定本办法。

第二条本管理办法适用集团及各子公司。

第三条公司的采购活动必须按照采购管理的各项操作规范及流程规定的采购方式和采购程序进行，任何部门和个人不得违反规定，以任何手段干扰正常的采购工作，任何人不得以任何形式为行贿人与受贿人之间进行撮合、引见，促使行贿与受贿得以实现。

第四条公司采购有关人员包括：采购中心所有工作人员，以及参与采购过程的其他相关工作人员，包含参与供应商选型、现场认证评估的相关部门人员、各子公司及职能部门参与采购的工作人员及所有与供应商有直接接触的相关人员等。

第五条采购中心作为公司采购工作的组织者，在采购工作的廉政管理方面负有以下职责：

（一）采购中心应定期加强工作人员的思想和业务学习，不断提高工作人员的思想素质和业务水平，树立良好的服务意识;认真贯彻执行有关法律，法规和规章制度，做到照章办事，坚持原则，不徇私情;坚持必威体育官网网址原则，不得泄露采购活动中的商务机密;坚持公开原则，做到公开规章制度，公开采购程序，公开采购结果，公开接受监督。

（二）开展廉政建设的定期总结与汇报工作，提高廉政建设自身的透明度;自觉接受上级主管部门、财务部门和审计部门、公司领导依法进行的监督检查，如实提供有关材料。

（三）定期进行工作自查。一查采购信息的发布是否规范，是否存在应发布的没有发布，或发布的信息形式内容是否规范；二查采购方式是否规范合法，变更采购方式的手续是否完备；三查采购文件的编制是否客观公正，供应商的资格审查是否存在歧视和倾向性，评标办法是否客观公正、科学合理；四查采购活动的组织是否严密、规范有序，是否自觉接受监督；五查审计的抽取是否符合规定，是否存在违规指定评委、泄露评委信息的行为；六查评标办法是否公开透明，是否存在随意变更评标办法的行为；七查是否存在违反采购工作纪律和操作规程的行为；八查是否存在违反廉洁自律有关规定的行为。

第六条采购中心应当对采购活动的采购价格、节约资金效果、服务质量、有无违法行为等事项进行考核，并定期如实公布考核结果。

第七条采购人员必须做到依法采购，严格遵守各项廉政建设和治理商业贿赂的规定，切实做到勤政廉政、廉洁自律，认真履行职责，自觉地与各种腐败现象作坚决斗争。采购人员必须坚持“五不准、一主动”的工作纪律。违反以下禁止行为规范的任意一条，均予以降级降薪处罚，三次以上予以开除处分：

（一）不准接受供应商安排的就餐和宴请；

（二）不准参加供应商安排的旅游、娱乐和联欢等活动；

（三）不准接受供应商任何纪念品、礼品和各种有价证券；

（四）不准向供应商提出与采购无关的要求；

（五）不准在供应商处报销任何费用；

（六）采购人员在采购中遇到可能影响公平、公正立场的情况，必须主动说明并回避。

第八条采购人员必须坚持公司利益至上原则，在对外业务往来中，不损公肥私，维护公司和本部门的利益和声誉;干部以身作则，不以权谋私，认真听取各方面意见，做到有则改之，无则加勉。

第九条采购人员必须坚持采购活动与个人生活相分离的原则，不得与供应商交往过密，或进行私人活动，严格约束亲属以其职权向供应商谋求便利。

第十条采购工作洽谈须在公开场合下进行，且须有两人以上参加；不得泄露任何可能影响公平竞争的有关采购信息，不得与供应商私自接触或者为其游说；不得滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，不得故意刁难供应商，不得以利益关系为诱饵进行吃、拿、卡、要。

第十一条采购人员除参加供应商邀请的会议外，不能接受他人的任何财物、礼金或其他便利。采购人员参加供应商邀请的会议所收取全部财物、礼金需在结束会议后的一周内向总经办汇报，由总经办决定其处理方案，在规定期限未汇报者视为行贿、受贿成立，情节严重者交司法机关处理。

第十二条公司的采购工作全面推行廉政准入制度。所有采购人员上岗前必须签订廉政承诺；所有想参加公司采购的供应商，必须事先与采购中心签订《廉政承诺书》，对自己的参与采购及履约行为加以廉政承诺。

第十三条采购中心的采购人员应定期做廉政汇报，公司可定期组织供应商对采购人员进行廉政测评，供应商有义务积极配合参与。

第十四条建立公司高层与重点供应商高层的互访机制，邀请供应商的高层每年至少来公司进行一次的参观和交流活动，建立双方互信。

第十五条供应商应通过正当途径开展业务活动，违反工作规范行为者按照公司工作奖罚制度处理。违反以下禁止行为规范的任意一条，均予以开除处分：

（一）与采购单位、其他供应商进行串通谋取交易成功；

（二）在采购过程中与采购单位和采购人员就合同、费用、验收、质量等问题进行私下交易;

（三）在履约过程中弄虚作假，以次充好;