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内部体系审核管理程序--第1页
1、目的
验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排,确保产品、过程和质量管理体系的符合性、适宜性、有效
性。
2、范围
适用于本公司范围内所有产品、过程及质量体系内部审核。
3、定义
3.1内部审核:是指企业内部系统化及独立性的核查,核查各项质量管理活动的结果与初期策划是否一致,
以测量质量体系和质量方针、目标有效的管理方法。
4、职责
4.1管理者代表:负责年度管质量管理体系审核计划的审批;负责审核小组的组建和考评;指导计划实施。
4.2集团质量管理部门:负责组织年度管理体系审核工作,并督促体系整改和验证。
4.3各子公司:根据年度管理体系审核计划,开展本单位审核工作,对内审中发现的不符合项采取纠正预
防措施并实施,并对不符合项所采取的纠正预防措施进行效果验证。
4.4:审核组(员):根据审核计划实施客观、公正的审核并验证不合格项的关闭。
5、流程图
集团质量管理部门管理者代表集团质量管理部门
制定年度内审计划编制实施计划
批准
输出:年度内审计划输出:内审实施计划
审核组审核组集团质量管理部门
审核准备
输出:审核报告7(天内)、输出:审核检查表、审核成立审核组
不合格项报告员培训
责任部门审核组资料归档
不符合项整改(30天内)验证关闭
质量管理部门
输出:不符合项整改报告输出:验证记录
内部体系审核管理程序--第1页
内部体系审核管理程序--第2页
6、工作要点简述
工作流程工作内容说明责任部门使用记录
6.1集团质量管理部门每年1月份制定《年度内部质量
体系审核计划》,审核频次至少每年一次,报管理者代《年度内部质
集团质量管理
表批准。量审核计划》
部门
年度计划
6.2各子公司质量管理部门可以根据顾客、企业需要临《内部审核实
管理者代表
时增加本公司年度审核计划,并组织实施,报集团质施计划》
量管理部门备案。
6.2集团质量管理部门根据年度内部审核计划,提前拟
定《内部审核实施计划》,并提前15天下发。原则上组
织各公司审核员进行交叉审核。
6.2.1管理者代表任命内审组长,组织成立内部质量体
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