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202X–202X
财务预算及
经营分析报告
适用于互联网/科技/IT/通信/金融/房地产
/汽车/电子等公司
汇报人：财务部
目录
Contents
01主要指标完成情况02收入完成状况分析
03成本费用完成情况04财务专题分析
05年度财务预算分析
PartOne
主要指标完成情况
主要指标完成情况
财务报表说明
财务报表包括资产负债表、损益表
现金流量表或财务状况变动表、附
表和附注。财务报表是财务报告的
主要部分，不包括董事报告、管理
分析及财务情况说明书等列入财务
报告或年度报告的资料
2018
年度财务报告
主要指标完成情况
单位：万元
增幅
完成与时
主要指标预算实绩
账面可比预算序差
预算口径收入-当月6,8486,553-3.31%3.86%7.97%-0.36%
预算口径收入-累计82,18126,826-4.72%2.34%32.64%-0.69%
考核口径收入-累计82,18126,654——32.43%-0.90%
净利润11,5433,935-20.77%34.09%0.76%
资本性支出30,2664,7004.14%15.53%-17.80%
n预算口径收入累计缺口568万元，可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅
（5.70%）10.43%，考核口径收入缺口740万元
n净利润累计完成3,935.36万元，高于时序进度87.69万元（0.76%）
主要指标完成情况
考核口径收入计算过程考核口径收入缺口构成
1、预算口径收入，应收账款增加额1、预算口径收入缺口568万元
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