企业流程清单汇总.pptVIP

*企业流程清单营销管理（SM）产品报价管理客户报价申请产品销售合同审批订单审查记录表销售计划审批流程承认书制作联络单产成品定价审批流程发票差异报告(InvoiceDifferenceReport)产品销售报损审批客户调价(CustomerPriceChange)业务费用计划标准制定（类似于预算）客户主项信息(禁用)CustomerMaster(Disable)销售收款计划审批客户主项信息(修改)CustomerMaster(Modify)客户主档信息开通申请客户主项信息(增加)CustomerMaster(Add)客户访问记录单暂挂定单释放(非经销商)OrderRelease(NonDistributor)项目申报表暂挂定单释放(经销商)OrderRelease(Distributor)项目立项申请新客户导入流程合同预审直供客户销售特殊折扣申请单电话销售流程销售部采购申请单新开客户流程供应商主数据维护申请客户信息修改（SALES）合同审批流程客户信息修改（BILLING）ContractReview客户信用额度申请样品索样单商贸费用报销单业务销售预算财务管理（Finance）资金计划管理流程预提费用申请生产性付款流程付款管理流程采购单价申请无请购单的付款申请备用金管理流程销售单价申请有请购单的付款申请费用报销管理流程PettyCashVoucher出差预借款申请财务报表和管理报表编制流程UnplannedMaterialRequisition差旅费报销(国外)预算编制流程AppropriationRequest(专项资金申请表)差旅费报销(国内)预算执行流程SalespriceShippmentrequision报销结帐单预算调整流程DUTYFEEAPPLICATION分期付款审批单出差预借款申请DEPTEXPENSEPREAPPLICATION固定资产变动申请单请款申请DEPTEXPENSEREIMBURSE(WITHPREAPP.)固定资产采购大修改造申请单付款申请DEPTEXPENSEREIMBURSE(WITHOUTPREAPP.)固定资产验收单出差申请小额资本支出报损处置申请(Misc.CapitalExpenditureDisposal)借款审批单差旅费用报销付款申请(PaymentApplication)其它费用报销单一般费用报销申请厂商付款单入帐审批单小额即时付款申请拨款申请单限额领款单工资支付申请转账通知单一次性付款审批单税款支付申请银行付款申领单促销费用申请(PromotionCostsApplication)支票领用申请办公费及其他费用报销单SOX管控流程内部用车运费结算申请借款单经费申请(FeesApplication)发票金额更改申请医药费报销（MedicalClaim）小额资本支出申请(Misc.CapitalExpenditureProposal)工程决算申请固定资产内部转移申请(FixedAssetsInternalTransfer)资本支出申请(CapitalExpenditureProposal)工程结算报销申请固定资产报损处置申请(FixedAssetsDisposal)非生产性请购单质量管理（QA）质量目标管理流程CAR信息处理申请质量体系文件建立和更新控制流程包装材料打样及确认质量体系内部审核流程不合格品处理单质量纠纷处理流程产品测试申请纠正预防措施实施工艺试验单不合格品处理流程EWO过程流程图退货通知单待定内部质量问题用户质量申诉通知单待定外部质量问题筛选通知单不合格品处理单质量问题交流报告内部紧急遏制流程成果质量评定流程内部开具处罚条例流程重大项目质量计划流程内部筛选通知单流转表一般项目质量计划流程内部质量警报新产品质量管理计划流程内部质量问题交流报告修订现行产品质量计划流程内外部PCR紧急遏制流程外部开具处罚条例流程原材料检验流程外部紧急遏制流程半成品检验流程外部筛选通知单流转表产成品检验流程外部质量警报质量改进小组注册登记表外部质量问题交流报告纠正和预防措施要求表质量管理不符合项整改表文件更改申请质量目标指标完成情况报警单质量问题交流报告质量警报供应链管理（SupplyChain）固定资产购置非正常退货申请固定资产验收运输损坏申请固定资产报废申请空退空出申请固定资产内部转移申请StockRota