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差旅费报销制度
第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。?
第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核.
第三条本办法适用于公司各部门。
第四条行政部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第五条报销期限
差旅费每月报销一次，报销期限为每月1号至本月最后一天，如有特殊情况者不能按时报销的人员，应该在报销费用的本月以书面形式告知部门经理、财务部票据负责人，说明其原由、预计金额等,并在下月务必报销(差旅费延期报销最长期限为1个月）.
第六条差旅费审核权限
1、所有销售人员的电话费用均不报销。
2、销售人员在业务促成期间发生的费用公司不承担。
3、公司指定的在职销售人员，在试用期内报销差旅费,报销费用按照《差旅费报销标准》进行报销；公司指定的在职销售人员,出了试用期，差旅费一律不报销。
4、公司兼职销售人员差旅费一律不报销.
5、报销的费用分别由行政部、人力资源部、销售部经理、总经理审核。所有票据的签字权限应依次进行,最终签字人应为总经理。
第七条出差办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、领导批准后方可出差。
审批说明:员工因公出差时，需总经理批准。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单,填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项,由领导批准后，经财务负责人审核，总经理审批后方可到借款。出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及主管领导负责人的责任.
《借支单》格式：
第八条差旅费报销程序
差旅费报销流程图
经办人将
经办人将合法票据分类粘贴，填写差旅费报销单
经办人和证明人在票据背面签字
经办人和证明人在票据背面签字
部门经理初审、
部门经理初审、会计师审签、副总经理审批、总经理审批
实际出差是否按
实际出差是否按“出差申请单”执行
相关负责人审批
相关负责人审批
票据是否合法财务审核制单
票据是否合法
财务审核制单
扣回借支款
扣回借支款
出纳付款
（1）在出差过程中因业务工作需要使用招待费，公司一律不报销。
（2）凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经主管领导签署意见后方可报销。
（3）出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任.
《差旅费报销单》格式：
第九条差旅费报销标准
差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费在规定的等级标准内凭据报销;伙食补助费和交通补助费一般按出差的自然天数计算包干使用。
1、住宿标准(金额单位:元）：
地区/人员
特区
直辖市
省会城市
省辖市
县级市及以下
总经理
实报实销（含副总经理，下同）
经理
180
130
120
100
80
其他人员
150
110
100
80
60
(1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销.
（2）其他人员如同上级职务或职称人员一起出差,因工作需要，其他人员可随同住宿，享受上级职务或职称相同的标准.
（3）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。
（4)出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
（5）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费:
地区/
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