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内部管理制度系列编号:FS-ZD-04015
内部管理制度系列
ISO贯标工作检查考核规
定参考
(标准、完整、实用、可修改)
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内部管理制度系列编号:FS-ZD-04015
ISO贯标工作检查考核规定参考
ReferenceforISOcomplianceinspectionandassessmentregulations
说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工
作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。
关于贯标工作的检查考核规定
为确保IS09000:2000标准质量体系顺利实施与有效运
行,并能顺利通过第三方认证审核,特制订本考核规定:
一、各部门(车间)贯标工作的执行、自查要求及考核
1.各部门(车间)必须严格按照公司颁布的IS09000:2000
版《质量手册》、《程序文件》开展各项质量活动,保证产品
形成的全过程处于受控状态。
2.各部门(车间)应根据《质量手册》中质量职能分配表
的职能,对照体系文件(《质量手册》、《程序文件》及第三层
次文件)要求,在每月的工作任务书列出贯标工作任务(自查、
自纠),按计划组织实施,并按有关要求及时做好各种质量活
动记录,妥善保存。
3.各部门(车间)必须每月一次对本部门(车间)质量活动情
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况进行自查,对查出的不符合项要及时进行整改;需协调的问
题、事项以书面形式报质量管理部。
凡各部门(车间)在月度计划中未列入贯标工作项目或未
制订自查计划的,扣罚该部门(车间)主要负责人20元;凡部
门(车间)未进行自查和未制订质量问题纠正措施及组织进行
整改的,扣罚该部门、车间主要负责人20元,并扣该部门(车
间)当月经济责任制分2分;对纠正措施整改不及时,每项扣
罚该部门(车间)当月经济责任制1分,以此类推。
二、对公司内部质量体系审核的要求及考核
1.月度贯标情况职能检查
由质量管理部负责(组织内审员)每月底对各部门(车间)的
日常贯标工作情况进行检查,并做好记录。
⑴对当月查出的一般不合格项,按每项次扣责任部门当
月经济责任制1分,严重不合格项,每项次扣5分;若不能
按期进行实施相应纠正措施或纠正措施实施不彻底,加扣5
分。
⑵对连续二次发生同类一般不合格项,则扣该部门(车间)
当月经济责任制10分,扣罚主要负责人20元。
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⑶若连续二次发生同类严重不合格,扣该部门(车间)当
月经济责任制30分,扣罚主要负责人200元。
⑷若在规定期限内整改不彻底的,视情节轻重,对部门
(车间)主要负责人给予降职或免职处理,对负有直接责任的
人员作下岗、辞退或终止合同处理。
2.年度内审
由质量管理部按计划组织内审员对各部门(车间)进行内
部质量体系审核,内审中发现不合格项或质量体系运行中的
问题应予以指出,并提供书面材料。
⑴对各部门(车间)的年度内审中,凡发现一般不合格项,
按每项次扣该部门(车间)当月经济责任制5分,严重不合格
项,每项次扣10分,若不能按期进行实施相应纠正措施或
纠正措施实施不彻底,加扣10分。
⑵若在规定期限内整改不彻底的,比照“二、1.⑷”条款
考核。
三、对在第三方审核中发现的不合格项的考核
在第三方审核中,对审核中出现的不合格项(以认证中心
的审核报告为):
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