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内部管理制度系列编号：FS-ZD-04015

内部管理制度系列

ISO贯标工作检查考核规

定参考

（标准、完整、实用、可修改）

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内部管理制度系列编号：FS-ZD-04015

ISO贯标工作检查考核规定参考

ReferenceforISOcomplianceinspectionandassessmentregulations

说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工

作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。

关于贯标工作的检查考核规定

为确保IS09000:2000标准质量体系顺利实施与有效运

行，并能顺利通过第三方认证审核，特制订本考核规定:

一、各部门(车间)贯标工作的执行、自查要求及考核

1.各部门(车间)必须严格按照公司颁布的IS09000:2000

版《质量手册》、《程序文件》开展各项质量活动，保证产品

形成的全过程处于受控状态。

2.各部门(车间)应根据《质量手册》中质量职能分配表

的职能，对照体系文件(《质量手册》、《程序文件》及第三层

次文件)要求，在每月的工作任务书列出贯标工作任务(自查、

自纠)，按计划组织实施，并按有关要求及时做好各种质量活

动记录，妥善保存。

3.各部门(车间)必须每月一次对本部门(车间)质量活动情

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况进行自查，对查出的不符合项要及时进行整改;需协调的问

题、事项以书面形式报质量管理部。

凡各部门(车间)在月度计划中未列入贯标工作项目或未

制订自查计划的，扣罚该部门(车间)主要负责人20元;凡部

门(车间)未进行自查和未制订质量问题纠正措施及组织进行

整改的，扣罚该部门、车间主要负责人20元，并扣该部门(车

间)当月经济责任制分2分;对纠正措施整改不及时，每项扣

罚该部门(车间)当月经济责任制1分，以此类推。

二、对公司内部质量体系审核的要求及考核

1.月度贯标情况职能检查

由质量管理部负责(组织内审员)每月底对各部门(车间)的

日常贯标工作情况进行检查，并做好记录。

⑴对当月查出的一般不合格项，按每项次扣责任部门当

月经济责任制1分，严重不合格项，每项次扣5分;若不能

按期进行实施相应纠正措施或纠正措施实施不彻底，加扣5

分。

⑵对连续二次发生同类一般不合格项，则扣该部门(车间)

当月经济责任制10分，扣罚主要负责人20元。

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⑶若连续二次发生同类严重不合格，扣该部门(车间)当

月经济责任制30分，扣罚主要负责人200元。

⑷若在规定期限内整改不彻底的，视情节轻重，对部门

(车间)主要负责人给予降职或免职处理，对负有直接责任的

人员作下岗、辞退或终止合同处理。

2.年度内审

由质量管理部按计划组织内审员对各部门(车间)进行内

部质量体系审核，内审中发现不合格项或质量体系运行中的

问题应予以指出，并提供书面材料。

⑴对各部门(车间)的年度内审中，凡发现一般不合格项，

按每项次扣该部门(车间)当月经济责任制5分，严重不合格

项，每项次扣10分，若不能按期进行实施相应纠正措施或

纠正措施实施不彻底，加扣10分。

⑵若在规定期限内整改不彻底的，比照“二、1.⑷”条款

考核。

三、对在第三方审核中发现的不合格项的考核

在第三方审核中，对审核中出现的不合格项(以认证中心

的审核报告为):

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