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质量管理体系推行管理规定

(SXXG/QMS-CX-22—2016

编制:代亚军日期:2016-01-10

审核：寮伟日期:2016—01-10

批准：王国成日期：2016-01-10

受控状态:受控版本：1/0

分发号码:

2016—01-10发布2016-01-10实施陕西硒谷产业发展有限公司发布

受控文件分发范围界定表

陕西硒谷产业发展有限公司

受控文件分发范围界定表

文件名称质量管理体系推行管理规定归口管理部门生产部

文件分类作业文件

分发范围

管理者代表管理者代表1生产部部长2质检部部长3物流仓储中心经理4运营管理中心经理5人力资源部部长6综合管理部部长7生产部采购负责人8生产部副部长9物流仓储中心副经理10

批准人寮伟批准日期2016-01—10

食品安全管理体系文件修订记录

XG—BD—ZJ-WK—09必威体育精装版修订日期:2013-2—18文件名称修改条款修改日期修改人审核批准

陕西硒谷产业发展有限公司ISO9001:2008质量管理体系文件文件名称:质量管理体系推行管理规定颁布日期:2016—01—10

页码：5/13版次：1/0必威体育精装版修订日期：2016-01—10

1.目的:

为了保证ISO9001的贯标实施,确保体系的正常运行，实现流程最优化，达到提升内部管理水平的目标。

2。范围:

适用于公司ISO9001质量管理体系涉及的所有部门.

3.职责:

3.1总经理:负责批准此规定；

3.2管理者代表：负责审核并监督质量管理体系运行考核规定的执行;

3。3体系专员：负责制订和组织审核此规定的执行；

3.4各部门：负责执行质量管理体系运行考核规定中的要求;

3.5各部门负责人是公司管理体系展开的基础环节,其职责如下:

（一各部门负责人是部门管理系统建设的第一责任人；

（二负责编制和修订部门工作计划、岗位职责和作业指导书,并对其有效

性负责;

（三负责安排、监督、检查部门工作计划、岗位职责和作业指导书的执行

效果;

(四组织对本部门的不符合进行整改;

（五负责编制工作总结报告、部门管理评审总结。

4.程序说明:

4.1为保障体系建设工作的推进,公司作如下安排：

4。1。1公司设公司级体系专员岗位,具体负责公司体系建设的执行工作;

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页码：6/13版次：1/0必威体育精装版修订日期:2016-01-10

4。1.2公司指定专（兼职人员为各部门“体系建设专员”,负责按照公司体系建设的要求推进本部门的体系建设；

4.1.3各部门“体系建设专员”应按照体系专员的要求配合体系建设工作。

4.2考核

4.2.1考核原则:

遵循公平、公正、公开原则.

考核对象为ISO9001质量管理体系涉及的所有部门.

因违反本规定所出现的罚款,首先由部门负责人无条件承担,找出直接责任人的，由责任人承担,否则，仍由部门负责人承担。

4。2。2考核时机：

随机考核：随时到部门对ISO9001运作情况进行内审检查、抽查等。

专项考核：按照公司公布的时间所进行的专项考核，如内审、管理评审等.

4.2。3考核方式：

具体方式由体系专员根据实际情况灵活采用,包括但不限于以下几种:

（一日常内审检查;（二专项/专题审核；

(三内部审核;(四管理评审;

(五培训考试等。

4。2.4考核依据:

4。2。4。1经部门确认的不符合项数目及不符合项分类;

页码：7/13版次:1/0必威体育精装版修订日期:2016-01—10不符合项分类描述

严重不符合项1、体系缺项或完全不满足ISO的要求。违背一项要求的多个不符合项可能意味着该质量管理体系的失效，因此可以被认为是严重不符合项.

2、任何将可能导致不合格产品出货的不符合项目,其可能导致产品或售后服务件预期的使用性能失效，或严重降低的情况.

一般不符合项是对ISO的不符合，但基于判断和经验,其不太可能导致质量管理体系失效,或导致降低保证过程和产品受控的能力.

观察项发现的问题未构成不符合,但有变成不符合的趋势。

4.2。4。2考试的分数(70分为及格分,低于70分为不达标。

4。2.5考核处理：

4。2.

5。1培训考核：有关质量体系的培训,要求参加的人员必须参加，有安排考试的必须参加考试，考试方式(如闭卷、开卷、岗位操作、补考等由体系专员根据实际灵活采用,具体考核方式为:

事实描述处理方式

考试未能通过者1、给予一次补考机会;

2、仍未能通过者,按照以下规定处理：

（一给予公开通报；

(二给予罚款处理:部门负责人级50元，部门

负责人级以下20元;

（三无条件参加再培训直至通过；

补考仍未能通过者1、部门负责人级，罚款100元/每次;

2、部门负责人级以下,罚款50元/每次。

经通知(书面、电子档无合理充分的

理由(须有证明，3个月累计2次无故

不参加指定的培训者

100元罚款。

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