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程序文件总则
总则
公司建立《监视和测量程序》对测量、监控活动进行策划与实施,以确
过程、与产品要求的符合性及质量、环境、职业健康境管理体系符合
规定要求和绩效指标,并留相关文件信息。
9.1.1.1质量管理体系的测量和监控活动包括:
a)顾客满意的测量;
A)内部审核;
c)过程的监视和测量
d对)可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测;
e)产品的监视和测量
对上述测量,监控活动,公司以下5个方面进行控制:
a确)定活动需求;
A)规定相应的类型,方法;
c)明确使用场合,时间和频次及记录要求;
d)公司应识别和使用适当的统计技术;
e)期评估测量、监控活动的有效性。
9.1.1.2环境/职业健康安全监测与测量
办公室负责环境、职业健康安全监测和测量工作。
9.1.1.2.1监测范围
(1)与职业健康安全重大风险和重要环境因素有关主要参数的监测;
(2)目标、指标、方案完成情况的监测;
(3)职业健康安全和环境管理体系运行控制程序执行情况的监测;
(4)对有关法律、法规遵循情况检查、评价;
9.1.1.2重大风险和重要环境因素特性参数的监测
办公室负责联系环部门、卫生防疫部门进行环境、职业健康安全绩效
特性参数(如噪声、污水等)的监测。
9.1.1.23目标、指标和管理方案落实情况的监测
(1)各部门每季度对职业健康安全/环境目标、指标、管理方案落实情
况进行自查,并填写《目标、指标和管理方案完成情况检查表》。
(2)办公室根据规定,组织安全环大检查或内审时组织相关部门对目
标、指标和管理方案实施情况进行检查,并填写《目标、指标监测报告》。
(3施查及监测结果向公司管理者代表汇报,必要时通报公司各部门。
9.1.1.2.4职业健康安全和环境管理体系运行控制程序的执行情况的监
测
(1)各部门负责对本部门重大风险、重要危险源和纠正、预防措施的
控制以及应急响
(2)应的准备情况进行检查,并做好检查记录。
(3)办公室每季度组织对职业健康安全和环境管理体系是否取得预期
的职业安全、环境管理绩效,是否达到职业安全、环境管理的预防和持
续改进等方面进行检监查。
9.1.2顾客满意
供销部依据《顾客满意程度测量程序》,对获取和利用顾客满意程度信
息的方法作出规定。供销部负责实施对顾客满意程度信息的收集、分析
工作,计算顾客满意率,作为对管理体系业绩的一种测量。顾客满意调查
情况应形成报告并提交管理评审。
9.1.3分析与评价
本公司收集各部门与管理有关的监视和测量获得的数据和信息,并使用
适当的统计技术(如控制图、主次因素排列图、因果分析图等)进行分
析,评价:
a)产品和服务的符合性;
A)顾客满意程度;
c)质量管理体系绩效和有效性;
d)策划是否得到有效实施;
e)针对风险和机遇所采取措施的有效性;
f)外部供方的绩效;
g)管理体系改进的需求。
9.1.4合规性评价
公司建立《合规性评价控制程序》对环境管理体系、职业健康管理体系
合规性评价进行管控。
办公室每年组织对公司在职业健康安全管理和环境管理方面的法律、法
规的遵守情况进行一次评价,并包含对适用的其他要求(如上级管理部
门要求、行业要求、相关方环境、安全方面的要求等)、合规情况的知
识和对其合规情况的理解的遵情况的评价,评价结果形成合规性评价
报告,并将结果提供给管理评审。
9.2内部审核
9.2.1公司制定《内部审核程序》,对策划和实施内部审核以及报告结
果和保
持记录的职责和要求(包括审核员的资格)等作出规定。
内部审核的目的是确定管理体系是否:
a)符合策划的安排、1509001:2015标准/IS014001:2015标准
/OHSAS18001:2001标准的要求以及本公司所确定的管理体系的要求;
A)符合组织自身环境管理体系的要求
9.2.2内部审核每年至少进行一次,要覆盖本公司管理体系涉及的所有
活动、部门和区域。管理
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