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采购比价制度

第一章总则

为规范公司采购行为，确保采购活动的透明、公正和高效，依据《中华人民共和国招标投标法》、公司相关规定及行业标准，特制定本《采购比价制度》。本制度适用于公司所有采购活动，尤其是涉及大宗物资和服务的采购。

第二章制度目标

1.保障采购活动的公平性和透明度，避免采购过程中的人为干预和不当行为。

2.提高采购效率，确保物资采购的成本控制和质量保障。

3.确保所有采购行为符合国家法律法规及公司内部规定，维护公司的合法权益。

第三章适用范围

本制度适用于公司所有部门的采购活动，包括但不限于：

1.物资采购（原材料、设备、办公用品等）

2.服务采购（咨询、维修、运输等）

3.工程采购（建筑、装潢、安装等）

第四章采购比价原则

1.公平竞争原则：所有供应商在同等条件下应享有平等的竞争机会。

2.信息公开原则：采购信息应向潜在供应商公开，确保其充分了解采购需求和条件。

3.合理性原则：比价过程应遵循市场规律，确保比价结果合理、科学。

第五章采购比价流程

1.需求确认

各部门根据实际需求编制采购计划，明确采购物资或服务的种类、规格、数量及预算。

2.邀请报价

采购部门负责根据市场情况，邀请至少三家符合条件的供应商进行报价。供应商的选择应考虑其资质、信誉和过往业绩。

3.报价收集

采购部门在规定的时间内收集供应商的报价，并对报价进行初步审核，确保其符合采购要求。

4.比价分析

采购部门对收集到的报价进行比价分析，主要包括价格、质量、交货期、售后服务等因素。比价分析应形成书面报告，并附上各供应商的报价单。

5.决策与合同签订

根据比价分析结果，采购部门提出采购建议，报请公司管理层审批。审批通过后，采购部门应与中标供应商签订正式采购合同。

6.合同履行与监督

采购部门应监督合同的履行情况，确保货物或服务按时、按质、按量交付。对不合格的供货行为应及时进行处理。

第六章供应商管理

1.供应商资格审查

所有参与比价的供应商必须经过资格审查，确保其具备法律规定的资质和能力。审查内容包括营业执照、税务登记、生产许可证等。

2.供应商评价

采购部门应定期对供应商进行评价，评价内容包括交货及时性、质量合格率、售后服务等。建立供应商档案，记录评价结果。

3.供应商替换

对于质量不合格或服务不达标的供应商，采购部门应及时进行替换，并将替换情况记录在案。

第七章监督与评估机制

1.内部监督

公司设立专门的内控审计部门，定期对采购比价过程进行监督检查，确保制度的执行和合规性。

2.投诉与举报

公司设立投诉热线，供应商和员工可对采购过程中的不当行为进行举报。公司将对此类投诉进行调查，并保护举报人的合法权益。

3.效果评估

每年对采购比价制度的执行情况进行评估，分析制度实施过程中存在的问题，并提出改进建议。

第八章附则

1.本制度由采购部门负责解释，自发布之日起实施。

2.本制度如需修订，须经公司管理层审议通过后方可实施。

3.本制度的实施细则由采购部门另行制定，并与本制度保持一致。

第九章结语

通过制定本《采购比价制度》，旨在为公司的采购活动提供规范和保障，使采购行为更加透明、高效。希望各部门对本制度予以重视，积极配合，共同维护公司利益，推动公司的持续健康发展。