TS16949标准要求过程方法识别的26乌龟图份.docxVIP

过程乌龟图

分析日期 部门 过程类别 分析人员签字

使用什么方式?(材料/设备)1、电话； 2、传真；

3、E-mail；4、检测量具；

5、仓库； 6、交通运输工具。

7、微机； 8、打印机

谁进行?(能力/技能/培训)1、采购员； 2、采购部门主管；

3、检验员； 4、仓库管理员；

9、纸张；

3

输入

1、采购计划；2、采购合同/订单（包括交付时间/日期、数量、产品质量要求、包装要求

、运输要求、交付地点等）；3、产品图纸；4、采购技术协议；5、国际/国家标准、法规；6、供方质量管理体系要求；7、供方质量体系证书；8、合格供方名单等。

6

1

输出1、合格原材料或外购/外协件/辅助材料；2、合格证明文件/资料；3、帐务处理

输出1、合格原材料或外购/外协件/辅助材料；2

、合格证明文件/资料；3、帐务处理

采购管理

7

如何做?(方法/程序/技术)

1、采购管理程序；2、供方控制程序；3、检验和试验控制程序；4、监视和测量装置控制程序；

5、文件和资料控制程序；6、质量记录控制程

序；7、产品搬运、储存、包装和保护管理程序；8、持续改进管理程序；9、不合格品控制程序；10、实验室管理程序。

使用的关键准则是什么?(测量/评估)

1.进货检验合格率；2、交付达成率；3、进货及时率；4、退货产品处理及时率；5、供应商问题信息的传递及时率；6、供应商质量体系评价；7、采购成本目标控制率。

2 5

过程乌龟图

过程乌龟图

25

2

5

分析日期 部门 过程类别 分析人员签字

使用什么方式?(材料/设备)1、电话、传真、电脑

谁进行?(能力/技能/培训)1、销售人员、

2、工程技术

3、客户

4、生产

5、质保

3 过程名称 4

输入1、质量管理体系的要求

2、客户要求

3、法规要求

4、产品信息

5、定单更改

6、工程更改

7、顾客反馈时

顾客沟通过程

6

输出1、及时正确地与顾客确定沟通信息并传达至相关的部门

7

如何做?(方法/程序/技术)1、沟通管理程序

2、IT系统

3、文件管理控制程序

使用的关键准则是什么?(测量/评估)

反应时间

传达时间

顾客满意度

过程乌龟图

过程乌龟图

25

2

5

分析日期 部门 过程类别 分析人员签字

使用什么方式?(材料/设备)1、审核通知；

2、电话；

3、检测工具/试验设备；

4、计算机。

谁进行?(能力/技能/培训)1、审核小组成员；

2、有关技术人员。

3 过程名称 4

输入1、年度过程审核计划；2、审核实施计划；3、审核计划时间表；4、审核检查表；5、图纸；6、作业指导书；7、合同/订单；8、特殊特性；9、政府安全法规、

标准；10、DFMEA/PFMEA；11、顾客特殊要求；12、控制计划；13、重要的产品特

性；14、重要的过程参数；15、检验标准 6

。

过程审核

输出1、不符合项报告；

2、审核总结报告；

3、审核不符合项状况分布表；

4、过程审核结果一览表。

7

如何做?(方法/程序/技术)

1、体系审核管理程序；2、过程审核管理程序；3、（审核表）；4、文件和资料控制程序；5、质量记录控制程序；6、人力资源管理程序；7、不合格品控制程序；8、顾客特殊要求管理程序；9、改进管理程序；10产品标识和可追溯性程序；

使用的关键准则是什么?(测量/评估)

1、与质量和交付问题有关的交货达成率；2、与质量和交付问题有关的供应商业绩考核（交货及时率）；3、体系审核不符合要求规定的异常处理（纠正/预防措施验证/确认执行

率）；4、体系内部审核计划达成率；

过程乌龟图

过程乌龟图

25

2

5

分析日期 部门 过程类别 分析人员签字

使用什么方式?(材料/设备)1、测量工具

2、微机

3、审核的相关记录

谁进行?(能力/技能/培训)1、审核组组长；

2、审核组成员

3 过程名称 4

输入

1、产品审核计划；

2、抽样产品；

3、控制计划；

4、作业指导书；

5、检验指导书；

6、图纸

7、性能实验报告

产品审核

6

输出

1、产品审核报告；

2、产品审核记录

7

如何做?(方法/程序/技术)

1、产品审核程序；2、持续改进管理程序；3

、文件和资料控制程序；4、管理职责程序；5

、质量记录控制程序；6、人力资源管理程

序；7、不合格品控制程序；8、产品标识和可追溯性程序；9、纠正预防控制程序

使用的关键准则是什么?(测量/评估)1、质量水平指数

2、产品符合性

过程乌龟图

过程乌龟图

25

2

5

分析日期 部门 过程类别 分析人员签字

使用什么方式?(材料/设备)1、审核通知；

2、电话；

3、计算机。

谁进