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公司级绩效考核指标

财务方面

净资产收益率

营业收入增长率

销售收入完成率

项目融资完成率

资产周转率

客户方面

置业会会员增长率

项目可行性研究报告完备性

政策研究报告及时性

流程和制度执行力

项目验收合格率

学习与成长方面

员工满意度

核心人才流失率

培训体系完善性

知识管理完善性

序号

指标名称

指标类型

类别

指标定义

净利润增长率

成本（费用）变动率

客户满意度

及时跟踪政策变化，并出具研究报告

净利润增长率=（当年净利润－上年净利润）/上年净利润*100﹪

公司战略绩效指标分解到高管

销售收入完成率=实际销售收入/计划销售收入*100﹪

营业收入增长率=（当年营业收入-上年营业收入）/上年营业收入*100﹪

指标计分方法

数据来源

考核周期

项目融资完成率=实际融资额/计划融资额*100﹪

核心人才流失率=核心人才流失人数/公司核心人才数*100﹪

培训体系搭建情况

结果

过程

置业会会员增长率=（本年末置业会会员—上年末置业会会员）/上年末置业会会员*100%

成本（费用）变动率=（实际责任成本-预算责任成本）/预算责任成本（费用）*100﹪

客户满意率=客户满意数/调查客户数*100%

员工评价满意率=员工调查满意人数/调查总人数*100﹪

知识管理完善性情况

年度

年度/半年度/季度

财务管理部

客户服务部

分档计分，按净资产收益率设定区间分档计分

分档计分，按销售收入完成率设定区间分档计分

分档计分，按净利润增长率设定区间分档计分

分档计分，按营业收入增长率设定区间分档计分

分档计分，按项目融资完成率设定区间分档计分

分档计分，按资产周转率设定区间分档计分

分档计分，按成本（费用）变动率设定区间分档计分

分档计分，按置业会会员增长率分档计分

分档计分，按客户满意率设定区间分档计分

分档计分，按客户投诉率设定区间分档计分

运营管理部

分档计分，按项目验收合格率设定区间分档计分

分档计分，按员工评价满意率设定区间分档计分

分档计分，按核心人才流失率设定区间分档计分

扣分项，按关键节点计划延误个数累计扣分

净资产收益率=净利润/平均净资产*100﹪

考核对象

项目毛利率

公司利润完成率

首次开盘一个月内销售率

资产周转率=销售收入/平均资产总额*100﹪

销售毛利率=（销售收入-销售成本）/销售收入*100﹪

分档计分，按销售毛利率设定区间分档计分

公司利润完成率=实际利润/目标利润*100﹪

否定项，公司利润完成率不低于[]%

首次开盘一个月内销售率=首次开盘一个月内实销户数/可销售总户数*100﹪

否定项，首次开盘一个月内销售率不低于[]%

销售管理部

流程和制度是否有效执行

客户投诉率=评价周期内客户质量投诉次数/评价周期售出房屋数量*100%

市场占有率/排名

分档计分，按市场销售排名设定区间分档计分

分档计分，按重复购房率设定区间分档计分

绩效考核领导小组

内部运营方面

客户投诉率

市场销售占比/排名(根据年度政府公开交易数据）

推荐购房率

推荐购房率=考核期内客户推荐购房数量（含重复购买）/考核期内总销售数量*100%

客户研究报告内容的精准度

客户研究报告精准度

项目可行性研究报告内容的完备性

土地储备情况（土地总面积及可开发总面积）

客户服务部

工程质量维修率

工程质量维修率=需维修户数/总户数*100%

否定项，工程质量维修率不高于[]%

人力资源部

定性评价

定性评价

设计变更导致成本变动率

设计变更导致成本变动率=设计变更导致成本变动（因图纸质量问题）/设计总成本*100%

分档计分，按设计变更导致成本变动率设定区间分档计分

定性评价

评分人评价

土地储备量

关键节点完成率（里程碑+1级）

项目验收合格率=实际验收合格数/验收总数*100﹪

关键节点完成率（里程碑+1级）=按计划完成节点数/总节点数（里程碑+1级节点）*100﹪

工程重大质量事故发生次数

结果

工程重大质量事故发生次数（重大质量事故是指造成20万元（含）以上经济损失的质量事故）

否定项，发生重大质量事故计0分

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

24.00

25.00

26.00

27.00

28.00

29.00