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年度内审计划

JL-9.2-01序号：01

审核目的：

对本公司现有管理体系进行全面审核，通过审核了解本公司的管

理体系是否持续有效运行，是否符合ISO14001:2015《环境管理体系

要求》、ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求》公司管理体

系改进的机会。

审核范围：

ISO14001:2015、ISO45001:2018管理体系涉及的全部要素、部门、岗

位、设施和场所。

审核依据：

1.ISO14001:2015标准、ISO45001:2018标准；

2.本公司管理手册、程序文件；

3.其他相关的文件；

4.有关部门法律法规及补充规定。

审核频次：

暂定为每年审核一次。

审核方式：

集中式审核。

备注：

编制：综合部日期：2020.10.30批准：日期：2020.10.30

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内部审核计划

编号：JL-9.2-02

审核日期2021年1月14日、15日，共两天

确认公司的管理体系是否符合，ISO14001：2015、ISO45001:2018

审核目的

标准要求。

审核范围与本体系覆盖产品有所有要素、部门、岗位、人员

1、ISO14001：2015标准、ISO45001:2018标准。

审核依据2、管理手册及其配套的管理体系文件（版本号：A/0版）。

3、其他适用的法律法规要求。

审核方法人员询问，翻阅文件和表单，现场勘查。

审核人员组长（内审员）：组员（内审员）：

ISO14001：2015环境管理体系：

5.2/6/6.2.1/6.2.2/8.1

ISO45001:2018职业健康安全管理体系：

5.2/6/6.2.1/6.2.2/8.1

注：

1、如对本计划的人员、时间、安排和公证性等方面有异议，请及时反馈或

向审核组长查询。

2、各部室负责人及主要人员请依时准备有关材料，接受审核。

编

综合部批准日期2021.01.10

制

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审核具体安排

1.14

首次会议

8:00～8:30

总经理、管理者代表：

ES:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6