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002548金新农2021年管理水平报告--第1页

金新农2021年管理水平报告

一、成本费用分析

1、成本构成情况

金新农2021年成本费用总额为489,509.27万元,其中:营业成本为427,500.53万

元,占成本总额的87.33%;销售费用为6,662.3万元,占成本总额的1.36%;管理费用

为41,100.23万元,占成本总额的8.4%;财务费用为12,907.73万元,占成本总额的

2.64%;营业税金及附加为1,338.48万元,占成本总额的0.27%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)

2019年2020年2021年

项目名称

数值百分比(%)数值百分比(%)数值百分比(%)

成本费用总额222,858.38100.00350,738.87100.00489,509.27100.00

营业成本183,93382.53291,680.2383.16427,500.5387.33

营业税金及附加870.230.39853.530.241,338.480.27

销售费用9,381.44.216,757.811.936,662.31.36

管理费用21,729.249.7541,567.9311.8541,100.238.40

财务费用6,944.53.129,879.382.8212,907.732.64

研发费用0-0-0-

2、总成本变化情况及原因分析

内部资料,妥善保管第1页共11页

002548金新农2021年管理水平报告--第1页

002548金新农2021年管理水平报告--第2页

金新农2021年成本费用总额为489,509.27万元,与2020年的350,738.87万元相比

有较大增长,增长39.57%。以下项目的变动使总成本增加:营业成本增加135,820.3

万元,财务费用增加3,028.34万元,营业税金及附加增加484.95万元,共计增加

139,333.59万元;以下项目的变动使总成本减少:销售费用减少95.51万元,管理费用

减少467.69万元,资产减值损失减少12,623.03万元,共计减少13,186.23万元。各项

科目变化引起总成本增加126,147.36万元。

成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)

2019年2020年2021年

项目名称

数值百分比(%)数值百分比(%)数值百分比(%)

营业收入240,000.71100.00406,924.14100.00486,704.05100.00

营业成本183,93376.64291,680.2371.68427,500.5387.84

营业税金及附加870.230.36853.53

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