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2020年ISO9001+ISO14001+ISO45001质量环境职业健康安全三体系监督审核准备资料清单

序号部门需准备资料涉及体系备注时间范围

营业执照副本、相关资质证书：如“生产许可证”、“排污许可证”、消

1办公室证明性资质Q/E/S防验收、防雷验收、环评验收、员工社保缴费名单/

危险废弃物处理协议、危险废弃物转移联单……

ISO9001、ISO14001、

2体系ISO45001等一体化手Q/E/SOA版/

册及其程序文件

3体系文件清单Q/E/S含版本版次保存期限及作废文件的处理/

1.企管：行政、法律法规类外来文件

办公室/技术

4外来文件清单Q/E/S2.技术部：产品标准、国家标准、行业标准等2020年版

部/品保部

3.品保部：质量有关文件，如检验标准、客户标准、供方标准

5体系法律法规清单Q/E/S国家、地方法律法规清单2020年更新

6体系记录清单Q/E/S/

7体系/档案室文件收发登记表Q/E/S文件发放/回收登记表、文件更改申请表19-20年记录

1.方针审批发布

2.公司管理体系运行进行策划和持续改进

8管理者代表方针Q/E/S2020年更新

3.公司长期、中期和每年的发展战略

4.目标管理工作，并将目标分解到各职能部门

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9办公室目标Q/E/S公司目标及其分解到部门的目标可量化并定期监督是否达标19-20年记录

1.公司各部门KPI绩效完成情况，及月度未达标的原因分析、改善措施

2.各层级员工的月度考核、半年度考核、年度考核工作，并落实分析和改

10办公室目标达成统计表Q/E/S19-20年记录

进工作

3.半年度、年度绩效面谈工作，持续改进公司内部管理

1.公司质量、环境、职业健康安全、能源等体系方针

11办公室