集团绩效考核实施细则（成本与采购管理体系）.doc

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成本与采购管理体系绩效考核实施细则

总则

绩效考核指标源自岗位职责的提炼；成本管理体系绩效考核重点为采购管理、成本管理、供应商管理。采购节点根据项目开发计划制定；成本管理重点在目标成本制定的及时性及合理性，动态成本管理的有效性；供应商管理管理重点在于供应商库的建立与维护。

成本管理体系的考核方向

工作职责

考核内容

重要性

被考核人

体系建设与能力培养

成本与招标采购体系建设与维护

★★★★

成本总监、成本管理部经理、土建造价副经理、安装造价副经理、招标采购部经理、招标采购部副经理

成本管理

目标成本管理

★★★★★

成本总监、成本管理部经理、土建造价副经理、安装造价副经理

动态成本管理

★★★★★

成本总监、成本管理部经理、土建造价副经理、安装造价副经理

工程结算

★★★★

成本总监、成本管理部经理、土建造价副经理、安装造价副经理、安装造价副经理、土建造价师、安装造价师

变更签证

★★★★

成本总监、成本管理部经理、土建造价副经理、安装造价副经理、安装造价副经理、土建造价师、安装造价师

供应商管理

供应商库建立与维护、供应商履约评估

★★★★

成本总监、招标采购部经理、招标采购部副经理、采购专员

采购管理

合约规划、工程及材料设备采购节点完成率

★★★★★

成本总监、招标采购部经理、招标采购部副经理、采购专员

合约管理

合同模板建立，及合同审核

★★★

成本总监、招标采购部经理、招标采购部副经理、合约专员

面积测绘

面积预测与实测

★★★

成本管理部经理、测量员

岗位考核指标说明

成本总监考核指标说明

考核内容

考核指标

指标说明

考核权重

成本体系优化与完善

成本与采购体系优化节点完成率

按公司年度管理类计划要求编制体系优化节点，按节点实际完成率分档计分

10%

采购管理

成本与采购节点计划完成率

按项目开发计划要求（1级节点、部分重要2级节点）完成节点计划，按节点实际完成率分档计分

40%

工程合约规划报告完成及时性

按合约规划报告提交时间，分档计分

5%

采购质量事故次数

连续两次同类材料退货/造成工期延误视为事故；按发现采购质量事故累计扣分，后果严重另行处理（由项目管理部提供数据）

扣分项，不计入权重

成本管理

建安成本达成率

建安成本达成率＝实际建安发生成本/目标建安成本*100%；否定项，建安成本达成率不高于[]%（暂时不考）

35%

建安目标成本报告编制完成及时性

按建安目标成本报告完成时间，分档计分

建安动态成本月报完成及时性

按建安类成本月报完成时间，分档计分

工程合同结算计划完成及时性

按工程合同结算节点进度完成时间，分档计分

工程付款审核及时性

按工程付款审核完成及时性，分档扣分（由工程管理部提供考核数据，运营管理部复核）

公司工程合同结算差错比率

=差错额度/工程合同结算总额；否定项，差错率不高于[]%

成本控制能力

董事长和总经理定性评价

供应商管理

供应商库建设进度完成率

按供应商建设进度实际完成情况，分档计分

10%

供应商履约评估及时性

按完成供应商履约评估延误天数分档计分

供应商履约评估质量

供应商履约评估质量，按完成质量，上级定性评价

成本管理部经理考核指标说明

考核内容

考核指标

指标说明

考核权重

成本体系优化与完善

成本与体系优化节点完成率

按公司年度管理类计划要求编制体系优化节点，按节点实际完成率分档计分

10%

成本管理

成本节点计划完成率

按项目开发计划要求（1级节点、部分重要2级节点）完成节点计划，按节点实际完成率分档计分

25%

建安成本达成率

建安成本达成率＝实际建安发生成本/目标建安成本*100%；否定项，建安成本达成率不高于[]%（暂时不考）

建安目标成本报告编制完成及时性

按建安目标成本报告完成时间，分档计分

建安动态成本月报完成及时性

按建安类成本月报完成时间，分档计分

工程预算完成及时性

按工程预算完成进度节点，分档计分

50%

工程合同结算计划完成及时性

按工程合同结算节点进度完成时间，分档计分

工程付款审核及时性

按工程付款审核完成及时性，分档扣分（由工程管理部提供考核数据，运营管理部复核）

公司工程合同结算差错比率

=差错额度/工程合同结算总额；否定项，差错率不高于[]%

成本控制能力

总经理和分管副总定性评价

工程签证差错次数

按工程签证差错次数累计扣分

扣分项，不计权重

面积测绘

面积预测与实测及时性

按面积预测与实测计划延误天数分档计分

5%

部门管理

部门管理通用性指标

详见《部门通用类指标库》

10%

造价副经理考核指标说明（按专业设置考核目标）

考核内容

考核指标

指标说明

考核权重

成本体系优化与完善

成本与体系优化节点完成率

按公司年度管理类计划要求编制体系优化节点，按节点实际完成率分档计