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操作票制度

第一章总则

为加强公司内部操作管理，确保各项业务流程的规范性和安全性，根据国家法律法规及公司相关管理规定，制定本操作票制度。操作票是指在特定业务活动中，由相关责任人填写并签字的操作凭证，旨在记录操作过程、确保操作的合法合规性，并为后续审计和追溯提供依据。

第二章制度目标

1.规范操作流程：明确各类操作的标准流程，确保所有操作符合规定要求。

2.提升安全性：通过操作票的填写和审核，降低操作风险，确保人员和设备的安全。

3.便于追溯：通过记录操作过程，确保操作行为可追溯，为后续的审计和分析提供依据。

4.增强责任意识：明确操作责任人，强化责任追究机制，提升员工的责任感和执行力。

第三章适用范围

本制度适用于公司内部所有需要填写操作票的业务活动，包括但不限于：

-设备操作

-工艺调试

-生产现场管理

-质量检验

-安全防护措施执行

第四章法规依据

本制度依据以下法律法规及公司内部管理规范制定：

1.《中华人民共和国安全生产法》

2.《中华人民共和国劳动法》

3.公司内部管理制度和流程文件

第五章操作票的管理规范

5.1操作票的类型

根据不同业务活动，操作票分为以下几种类型：

-设备操作票：记录设备运行和操作的具体情况。

-工艺调试票：记录工艺参数调整的过程和结果。

-质量检验票：记录产品质量检验的结果和相关数据。

-安全检查票：记录安全防护措施的执行情况。

5.2操作票的填写要求

1.填写人：操作票由具体操作人员填写，需确保信息真实、准确、完整。

2.内容要求：操作票应包括操作时间、操作内容、操作人员、设备状态、特殊情况及其他相关信息。

3.签字确认：操作票填写后，需由直接上级或相关负责人签字确认。

5.3操作票的保存与管理

1.保存要求：操作票应由专门部门或人员负责保存，保存期限不少于三年。

2.查阅流程：查阅操作票需经相关负责人批准，并做好登记记录。

3.销毁流程：超过保存期限的操作票需经部门经理批准后进行销毁，并做好销毁记录。

第六章操作流程

6.1操作前准备

1.操作前，责任人需根据相关操作票模板准备好操作票。

2.确保所有设备和工具处于正常状态，必要时进行检查。

6.2操作过程记录

1.在操作过程中，操作人员需实时记录操作过程中的各项数据和特殊情况。

2.完成操作后，及时填写操作票，并进行签字确认。

6.3操作后处理

1.完成操作后，操作票需交由相关负责人审核。

2.审核通过后，操作票应由保存部门进行归档管理。

第七章监督与评估机制

7.1监督机制

1.定期检查：公司应定期对操作票的填写和管理情况进行检查，确保制度的有效实施。

2.反馈机制：员工可对操作票制度提出建议和意见，相关部门需进行评估和反馈。

7.2评估机制

1.考核指标：建立操作票管理的考核指标，包括填写准确率、审核及时率、保存完整率等。

2.年度评估：每年度对操作票制度的实施效果进行评估，并根据评估结果进行必要的调整和改进。

第八章责任分工

1.操作人员：负责操作票的填写，确保信息真实、准确。

2.直接上级：负责审核操作票，并签字确认。

3.保存部门：负责操作票的保存和管理，确保档案的完整性和安全性。

4.质量管理部门：定期对操作票的填写和管理情况进行检查，提出改进建议。

第九章附则

1.解释权限：本制度由公司管理层负责解释。

2.适用条件：本制度适用于公司所有部门，所有员工必须遵守。

3.生效日期：本制度自发布之日起正式生效。

4.修订流程：本制度如需修订，需由管理层提出，经讨论后制定新版本。

通过以上详细的操作票制度，我们旨在为公司各项业务活动提供明确的管理规范，确保操作的安全与合规，提升整体管理水平。这一制度不仅有助于规范员工行为，也为公司的持续发展提供了坚实的制度保障。