个人信息安全管理制度.docxVIP

个人信息安全管理制度

第一章总则

为了加强对个人信息的保护，确保个人信息的安全与隐私，根据国家法律法规及行业标准，结合本组织的实际情况，特制定本制度。本制度旨在规范个人信息的收集、存储、使用、传输及销毁等全生命周期管理，确保个人信息的安全性、完整性和可用性。

第二章适用范围

本制度适用于本组织所有涉及个人信息处理的部门及员工，包括但不限于人事、财务、市场、客户服务等部门。所有处理个人信息的活动均需遵循本制度的规定。

第三章法规依据

本制度的制定依据包括但不限于以下法律法规：

1.《中华人民共和国个人信息保护法》

2.《网络安全法》

3.《信息产业部令第33号》

4.行业相关标准及规范

第四章目标

本制度的主要目标是：

1.确保个人信息的安全，防止信息泄露、篡改或损毁。

2.确保个人信息处理活动的合法性、合规性。

3.提高员工对个人信息保护的意识，建立健全个人信息保护的文化。

4.设立信息安全管理责任制，明确各部门和员工的责任。

第五章个人信息管理规范

第1条个人信息的定义

个人信息是指以电子或其他方式记录的，能够单独或与其他信息结合识别特定自然人身份的各种信息，包括但不限于姓名、联系方式、身份证号、财务信息等。

第2条个人信息的收集

1.收集个人信息时，须明确告知信息主体收集的目的、方式及范围，并征得其同意。

2.仅收集业务所需的最低限度信息，避免无关信息的收集。

3.收集个人信息后，须及时进行信息登记，并妥善保管相关同意书。

第3条个人信息的存储

1.所有个人信息应存储在专用的、受保护的数据库中，禁止使用未授权的设备存储个人信息。

2.个人信息存储设备应定期进行安全检查，确保防火、防盗、防水等安全措施到位。

3.对于敏感信息，应采取加密存储，确保信息的安全性。

第4条个人信息的使用

1.个人信息的使用须严格遵循收集时告知的信息用途，不得超范围使用。

2.使用个人信息时，应采取必要的保护措施，避免信息在传输过程中被泄露。

3.除法律法规另有规定外，未经信息主体同意，不得将其个人信息提供给第三方。

第5条个人信息的传输

1.个人信息在传输过程中，须采用加密方式进行传输，确保信息的安全性。

2.传输前须进行风险评估，确保传输过程中的安全措施到位。

3.传输后，应及时确认信息的完整性与准确性。

第6条个人信息的销毁

1.当个人信息不再必要时，应及时进行销毁，采用物理销毁或安全删除等方式。

2.销毁个人信息时，应记录销毁的时间、方式及相关责任人。

3.涉及敏感信息的销毁，应由专人监督并进行记录。

第六章执行流程

第1条信息收集流程

1.确定信息收集的目的及范围。

2.设计信息收集表单，明确告知条款。

3.收集信息并记录信息主体的同意情况。

4.对收集的信息进行分类、标识并存档。

第2条信息存储流程

1.将信息分类存储，设定访问权限。

2.定期对存储设备进行安全检查与维护。

3.对于敏感信息，定期更换加密方式或存储介质。

第3条信息使用流程

1.提出使用申请，说明使用目的及范围。

2.由信息安全管理部门审核使用申请。

3.批准后，方可使用相关个人信息。

第4条信息传输流程

1.确定信息传输的方式及接收方。

2.进行风险评估，制定传输安全方案。

3.采用加密方式进行信息传输，并记录传输日志。

第5条信息销毁流程

1.确定销毁信息的时间及方式。

2.由信息安全管理部门进行监督，并记录销毁过程。

3.销毁后，及时更新信息管理系统。

第七章监督机制

1.定期审核：信息安全管理部门每半年对个人信息管理制度进行审核，确保制度的有效性与适用性。

2.违规处理：对违反本制度的行为，依照组织的相关惩罚措施进行处理，情节严重者可依法追究责任。

3.反馈机制：设立个人信息保护的意见反馈渠道，鼓励员工提出改进建议。

4.培训与宣传：定期对员工进行个人信息保护培训，提高员工的安全意识，确保制度的有效落实。

第八章附则

1.本制度由信息安全管理部门解释，自颁布之日起实施。

2.本制度的修订和更新应根据法律法规的变化及组织需求进行，需报主管领导审批。

3.本制度的实施细则和各部门具体操作办法由各部门自行制定，但不得与本制度相违背。

通过以上制度的制定，旨在为组织的个人信息安全提供坚实保障，促进信息安全文化的建设，同时也为用户提供一个安全、可靠的信息处理环境。