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XXX汽车零部件生产厂

文件编号：XXX-QP-2023-01-A0

IATF16949:2016汽车质量管理体

系内部审核检查表

编制：

审核：

会签：

批准：

发布时间：2023年01月16日生效时间：2023年01月16日

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内部质量体系审核检查表

受审核过程:MP1领导作用

审核员/日期：负责人：接待人：

序号审核依据提问要点检查方法检查结果记录评定结果

本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要

4.4/6.2.2/5.1.

1求和目标以及方法有哪些？目标完成情况怎么样？针对

2,5.1.1.3

分析结果是否进行持续改进和采取纠正和预防措施？

是否确定了影响实现质量管理体系的内外部因素，并对

24.1

这些因素进行监视和评审

是否确定与质量体系有关的相关方及其要求进行监视和

34.2

评审参考质量手

册/内部沟通

组织的质量体系范围是否确定，是否对顾客的特殊要求

44.3程序/质量成

进行评价，并包含在质量管理体系范围内

本控制程序/

组织是否确保所有的产品和过程符合所有使用的客户和质量成本控

54.4.1.1

法律法规的要求制程序

64.4.1.2与产品安全有关的产品和制造过程是否形成文件。

组织是否明确实施企业责任方针并得到宣传，宣传方式

75.1.1.1

是什么

最高管理者是否评审产品实现过程和支持过程，已评价

85.1.1.2

并改进过程有效性和效率，是否将过程有效性作为管理

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