员工出差管理制度doc模板范文.doc

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员工出差管理制度

目的：

为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

适用范围：

适用于公司全体员工。

三、出差人员行为规范

1.出差人员出差期间，应以工作任务放在第一位，确保在计划时间内完成各项预定工作；

2.出差人员出差期间，如由其他单位负责接待的，除正常一天三餐外，不得参与其他单位安排的与工作无关的其他活动。如发现一次扣罚100元，违反三次以上将作解除劳动合同处理；

3.出差人员不得擅自接受其他单位的礼物、红包或其他与工作无关的礼物。一经发现，没收礼品并处行政罚款300元；

4.出差人员代表着公司的形象，穿着和行为举止，应始终保持端庄大方；

5.与代理商或其他单位进行沟通时，必须维护公司的利益和形象，不得交谈损害公司形象的内容，不得诋毁公司；

6.对于代理商的投诉，采取端正态度，首先做出合理解释，并将问题记录，或及时反映公司，帮助尽快处理；

7.有关公司的机密，不得随意泄露。

四、出差类型

（一）当日出差：出差当日可能往返者。

1.当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

2.当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报相关部门核准按远途出差办理。

3.当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由其部门经理或公司相关部门审核批准。

（二）远途出差：出差必须在外住宿者。

1.远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。

2.远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属相关部门批准后可乘坐出租车。

3.自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；

4.出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。

五、出差核准程序

（一）个人申请出差

1.出差人员应提前2至5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下审批权限逐级核准后方可执行：

2.部门经理出差，报请公司总经理审批（可使用电话/微信报请核准）；

3.直属主管出差，报请分管副总审批；

4.基层员工出差，报请直属主管/部门经理核准，报分管副总审批；

（二）公司指派出差

1.即由所属部门经理、直属主管根据业务及其他工作需要，指派其部门涉及的岗位人员出差；

2.指派出差均由指派人填写《出差申请单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；

（三）其他规定

1.员工出差时限由审批部门或指派人员视情况需要事先予以核定。

2.因公务时间紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可使用微信、电话方式请示并经批准，出差后补办手续。

3.出差员工（总监及以上人员除外）在出差前须到人力资源部办理考勤登记。

4.出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知所属部门并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。

六、出差费用标准及相关规定：

（一）出差时间核算：

1.出差当日12：00以前出发按1天计算；

2.出差当日12：00以后出发按半天计算；

3.出差当日12：00以前返回按半天计算；

4.出差当日12：00以后返回按1天计算；

5.此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。

（二）出差费用标准。（详见附件一）

1.往返交通费

往返交通费采取分级别核算：经理及以上员工可以乘坐飞机（经济舱）、高铁（C、D、G一等座、二等座）、普通列车（软卧、硬卧、硬座）；主管级员工可以乘坐高铁（C、D、G二等座）、普通列车（硬卧）；基层员工可以乘坐普通列车（硬卧、特快、直达特快）。

2.油费补贴

若因紧急事情无法使用公司车辆的，使用个人车辆将给予油费补贴。补贴标准按照每百公里10升汽油核算，油价以当天市场油价为准。出差的过路过桥费实报实销。

3.住宿标准

员工出差住宿采取分级别核算：经理及以上员工单个人每人每天280元四星及以下宾馆，双数人每人每天160元四星及以下宾馆；主管级员工单个人每人每天240元三星及以下宾馆，双数人每人每天140元三星及以下宾馆；基层员工每人每天200元三星及以下宾馆，双数人每人每天120元三星及以下宾馆。

4.出差补贴

出差补贴包括餐费补贴40元，市内交通补贴10-100元不等。出差补贴不需要提供费用报销凭证，以实际出差天数核算。

（三）其他规定：

1.公司员工出差，食宿