合同管理系统调研问卷.pdf

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**集团

合同管理系统调研问卷

合同管理系统业务组

〔调研时间：2021-01-05至2021-01-10〕

一、概述

随着**集团财务信息化工作在**集团**的部署建立，合同管理系

统作为财务信息化的一个重要环节，担负着业务驱动的任务。为使合

同管理系统能够符合物资集团实际业务要求，特制定此合同管理系统

〔含数据共享接口〕调研问卷，针对公司各个使用单位的业务需求进

展收集、调研，并收集各使用单位的审批流程及常用表单，以进展整

理、归纳，开发人员部门将基于该调研问卷最终形成需要文档，进展

系统设计开发。

二、填报单位根本情况

填写单位：

填写人：

联系：

电子：

填写时间：

三、问卷内容

1.组织架构

请提供现有组织机构图：

.z.

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2.人员及岗位

请提供人员及岗位表：

隶属单位部门职务**

3.审批流程〔采购合同、销售合同如流程不一样分别提供〕

提供现有业务中的各审批流程，图一为例如

驳回

开始填报数据提交审批同意结束

图一

1)合同会签审批流程

2)合同变更审批流程〔形成合同变更文件〕

3)合同终止审批流程

4)合同修改审批流程〔不需要形成合同变更文件〕

5)合同收款审批流程

.z.

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6)合同付款审批流程

7)开票申请审批流程

8)入库审批流程

9)出库审批流程

10)其他未提到的审批流程

4.业务管理流程

请提供主要业务管理逻辑图，如图二、图三

图二

图三

1)合同管理总流程

2)销售合同管理流程

3)采购合同管理流程

4)合同生成管理流程

5)其他未提到的管理流程

5.常用表单

如附表一、附表二

合同审核会签表

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合同编号：

承办

承办人

部门

对方单

位名称

合同标的额

名称〔万元〕

合同主

要内容

领导

审批

承办