物料管理目录.doc

第五部分物料与产品

(一)标准管理规程

序号

文件名称

文件编码

1

物料采购管理规程

SMP-WL-001-04

2

包装材料验收、贮存管理规程

SMP-WL-002-04

3

原辅料验收、贮存管理规程

SMP-WL-003-04

4

物料贮存条件管理规程

SMP-WL-004-04

5

物料分类编号管理规程

SMP-WL-004-04-01

6

成品验收、贮存管理规程

SMP-WL-006-04-01

7

原辅料复验管理规程

SMP-WL-007-04

8

在库品的贮存期复验管理规程

SMP-WL-008-04

9

包装破损后的物料管理规程

SMP-WL-009-04

10

印刷模板管理规程

SMP-WL-010-04

11

原辅料的称量管理规程

SMP-WL-011-04

12

工作服及劳保用品管理规程

SMP-WL-012-04

13

成品发货管理规程

SMP-WL-013-04

14

库存物料盘存管理规程

SMP-WL-014-04

15

标签、说明书管理规程

SMP-WL-015-04

16

原辅料发放和剩余物料退库管理规程

SMP-WL-016-04

17

物料定置管理规程

SMP-WL-017-04

18

化学试剂验收、入库和贮存管理规程

SMP-WL-018-04

19

中药材验收、入库和贮存管理规程

SMP-WL-019-04

20

物料储存标志管理规程

SMP-WL-020-04

21

仓库安全管理规程

SMP-WL-021-04

22

仓库卫生管理规程

SMP-WL-022-04

23

包装材料发放管理规程

SMP-WL-023-04

24

退货与收回产品管理规程

SMP-WL-024-04

25

仓储管理规程

SMP-WL-025-04

26

仓库温湿度管理规程

SMP-WL-026-04

27

危险品仓库管理规程

SMP-WL-027-04

28

虫鼠的防范管理规程

SMP-WL-028-04

29

不合格中间产品成品处理管理规程

SMP-WL-029-04

30

不合格物料处理管理规程

SMP-WL-030-04

(二)标准操作规程

序号

文件名称

文件编码

1

物料采购标准操作规程

SOP-WL-001-04

2

物料接收标准操作规程

SOP-WL-002-04

3

物料入库标准操作规程

SOP-WL-003-04

4

物料贮存标准操作规程

SOP-WL-004-04

5

物料发放标准操作规程

SOP-WL-005-04

6

物料复验标准操作规程

SOP-WL-006-04

7

物料退库标准操作规程

SOP-WL-007-04

8

物料超额发放标准操作规程

SOP-WL-008-04

9

成品管理标准操作规程

SOP-WL-009-04

10

化学试剂管理标准操作规程

SOP-WL-010-04

11

物料盘存标准操作规程

SOP-WL-011-04

湘西宏成制药有限责任公司GMP文件目录

(三)记录与凭证

序号

文件名称

文件编码

1

原、辅、包装材料验收记录总账

REC-WL-001-04

2

原料-辅料-包装材料出库退库记录

REC-WL-002-04

3

检验申请单

REC-WL-003-04

4

物料货位卡

REC-WL-004-04-01

5

库房温湿度及降温、除湿记录

REC-WL-005-04

6

称量记录

REC-WL-006-04

7

原辅材料、包装材料盘存报告单

REC-WL-007-04

8

成品入出库总帐

REC-WL-008-04

9

成品货位卡

REC-WL-009-04-01

10

标签、说明书、小盒、中盒、大箱发放记录

REC-WL-010-04

11

标签、说明书及印刷性包装材料报废申请表

REC-WL-011-04

12

标签、说明书及印刷性包装材料销毁记录

REC-WL-012-04

13

不合格原辅料台帐

REC-WL-013-04

14

不合格品销毁单

REC-WL-014-04

15

领料单

REC-WL-015-04

16

成品入库单

REC-WL-016-04

17

退货产品处理单

REC-WL-017-04

18

物料请购单

REC-WL-018-04

19

物料状态标志卡

REC-WL-019-04

20

发货四联单

REC-WL-020-04

21

收货四联单

REC-WL-021-04

22

化学试剂到货记录

REC-WL-022-04

23

化学试剂出入库台帐

REC-WL-023-04

24

化学试剂货位卡

REC-W