仓库耗材管理制度.doc

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仓库耗材管理制度

一、目的

为了规范物流中心备品耗材使用及管理，满足物流中心各配送中心工作需要，降低备品耗材费用支出，达到节约成本目的。

二、适用范围

电商物流中心各配送中心、各大区。

三、生产耗材分类

1、生产用耗材：指各DC仓直接用于生产经营中的消耗性材料物资。

2、生产用办公耗材：指各DC仓为生产经营用辅助消耗性材料物资。

3、生产用耗材选型标准（不完全展示）：

四、各部门岗位职责

一）物流中心规划部

1、负责制订仓储生产耗材选型标准。

2、负责审核仓储生产耗材比价及采购合同中的技术参数。

3、管控并合理调配各DC仓生产耗材库存情况。

4、负责仓储生产耗材的到货验收工作。

二）物流中心运营部

1、负责生产耗材预算的分配（包括各仓之间的预算的调整及确认）、费用阶段管控。

2、负责生产耗材采购合同及订货单的金额确认。

3、负责预算金额预警。

4、负责超预算申请工作。

三）物流中心各DC仓

1、DC经理负责落实生产耗材具体管理部门，原则上由使用量较大的生产部门负责。

2、DC经理负责管控本DC的耗材使用状况。

3、DC经理负责指定专人按周、月提报耗材使用报表及月度耗材采购计划。

4、DC经理负责指定专人做好日常耗材的领用登记、手工台账、库房盘点等工作。

5、各DC驻仓行政或大区行政负责配合规划部做好耗材到货验收工作。

6、各DC驻仓行政或大区行政负责耗材的采购、SAP出入库登记及后续货款结算工作。

五、工作流程

一）耗材采购订货管理

1、订货原则：生产耗材及办公耗材订货数量及金额，整体不得超过当月预算，杜绝库存积压和不必要的资金占用。

2、每月20日为生产耗材采购申请日，各DC经理提报次月耗材采购计划表，报物流中心规划部审核月度耗材采购数量、运营部审核费用预算。

结合目前的生产能力及订单量确认各DC耗材采购申报的合理性和可实施性，并对耗材使用状况进行事前、事中、事后的监督和管控工作。

3、订货必须采用经由公司统一招标比价、各级领导审批通过的采购合同厂家订货，如无正当理由，自行选择非签约供应商供货的或出现先订货后补OA审批手续现象，一律予以严肃处理。

二）耗材出入库管理

1、到货后耗材物资根据耗材分类分别入相应库房，生产耗材入生产部门仓库，生产用办公耗材入DC行政库房，并指派耗材管理员负责日常管理，做好出入库手工台账及电子账登记备查。

2、各DC生产耗材执行每月订货一次，实际安全库存应维持在两周内，各DC仓内生产使用部门领用量一次不应超过2天，节假日、销售高峰期不应超过4天用量；各DC仓实际使用部门领用时需到耗材管理专员处办理领用登记。

3、耗材管理员将生产耗材入库后，按耗材类型、规格尺寸、数量分区域存放，建立垛卡管理表，库存台账要与实际垛卡分类一致，方便领取及盘点。

4、各DC耗材管理员应做到每周实物盘点一次，保证账实相符，并于每周四将《耗材周报》提交总部规划部和运营部；每月2号前将上个月的《耗材月报》以邮件形式提交总部规划部和运营部。

5、月末盘点由各DC的QA部门进行监督、抽查，并将检查结果上报总部规划部和运营部。

三）耗材调拨管理

印刷类耗材如：防撕贴、易碎贴、贵品贴、检字贴、质保章或运输方便、运费成本较低的统采耗材如：防盗扣、防盗扎带、塑料包装袋等由总部DC统一调拨各大区DC使用，调拨数量一般以两周库存量为准。

四）耗材编码管理

印刷在包装箱、包装袋上的包装耗材商品编码通过扫码统计用量，目前系统为包材已预留150个SKU数。

为了统一管理系统中编码与包材规格的一一对应性，各DC驻仓行政或大区行政初次采购包材时须向物流中心规划部以邮件方式申请商品编码，规划部统一分配包材编码后，各DC驻仓行政或大区行政需按规划部给定的编码在SAP系统中修改设定。

五）耗材结账管理

各DC驻仓行政或大区行政为供商结账时需以邮件形式先行提供采购订单报规划部和运营部审核采购规格标准、数量、金额是否符合预算要求，经两部门审核确认后方可走正式结算流程。