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机动车辆检测2021年度第1次内审计划、方案

内审报告

xxxxxxx有限公司

二０一七年三月五日

2021年度第1次内审计划、方案

审核目的为检查质量体系各要素是否得到控制，各质量活动的开展是否符合质量

体系的要求，质量体系实施的效果是否达到预期的目标，以便采取纠正措施，确保质量体

系的有效运行。证实质量体系运行的状况与质量体系文件的符合性。1、受审部门：

所有部门及岗位人员。2、审核内容：《质量手册》所涉及的全部质量体系要素。审

核范围审核依据1、本公司的质量手册、程序文件和作业指导书等质量体系文件；2、

《检验检测机构资质认定评审准则》；3、《机动车技术性能检验机构资质认定评审补充

要求评审表》。审核时间审核组成员2021年3月3-5日组长(质量负责人)：XXXX

成员(内审员)：XXXX审核方案（1）2021年3月5日上午8:30分召开首次会议，宣

布内审组成员及分工情况，明确审核的目的、范围、方式及其它有关事宜。（2）2021年

3月5日上午9点―3日下午4点，审核员根据审核检查表的内容要求，对本公司的相应

部门进行逐项逐条的检查，并通过查看有关文件、记录、实物以及实际操作等方法取得第

一手材料。（3）2021年3月5日下午4:00-5:00分，审核组提出审核意见，确定不符合

项，双方签字。（4）2021年3月5日下午5:30分，召开末次会议，宣布审核结果，提

出整改要求、纠正措施等建议。

一、审核计划的实施：

按《质量手册》《程序文件》规定的职责及规定的程序过程检查，按检查表进行检查。

二、审核注意事项：

1、现场审核由受审部门陪同，审核结果由陪同人员对检查记录签字。2、按检查表

如实记录不符合项事实并收集证据。3、审核员不能审核本人的工作。三、审核报告

1、不符合项报告应于现场审核结果后第二天交受审部门，重大问题应立即报告质量

主管。

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2、审核报告应在全部审核工作结束3日内交质量主管或最高管理者审批。四、纠正

措施的跟踪验证：

1、受审部门在接到不符合项报告后立即进行整改，重大不符合项的整改需最高管理

者审批，并在5日内将整改纠正情况书面报告交质量管理职能部门。

2、质量管理职能部门在收到纠正情况书面报告应立即安排内审员进行跟踪检查，检

查纠正结果的有效性。

3、跟踪验证结果于2日内提交书面报告。

计划编制人：批准人：

日期：日期：

内部质量体系审核报告

根据《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，我公司组织人员于2021年3月3-5

日，对公司内部质量体系全要素进行了认真审核，现报告如下：

一、审核的目的和范围1、审核的目的

为确定本公司质量体系及其各要素的活动和其有关结果是否符合质量体系文件要求，

并及时纠正质量体系运行中出现的不符合性问题，保证本公司各项质量活动按照所建立的

质量体系有效运行。

2、审核的范围

此次审核适用于本公司内部质量体系全要素的所有组成部分，涉及到公司及各个工作

环节及所有部门。

二、审核依据的标准和文件