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水泥混凝土投资项目预算报告--第1页
泓域咨询MACRO/水泥混凝土投资项目预算报告
水泥混凝土投资项目
预算报告
规划设计/投资分析
水泥混凝土投资项目预算报告--第1页
水泥混凝土投资项目预算报告--第2页
泓域咨询MACRO/水泥混凝土投资项目预算报告
一、预算编制说明
本预算报告是xxx（集团）有限公司本着谨慎性的原则，结合市场和业
务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所
选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。
本预算周期为5年，即2019-2023年。
二、公司基本情况
（一）公司概况
未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发
展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责
任，服务全国。
公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现
技术创新，专注为客户创造价值。
公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，
健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高
公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。
（二）公司经济指标分析
2018年xxx科技发展公司实现营业收入22938.11万元，同比增长
12.77%（2596.71万元）。其中，主营业务收入为21170.62万元，占营业
总收入的92.29%。
水泥混凝土投资项目预算报告--第2页
水泥混凝土投资项目预算报告--第3页
泓域咨询MACRO/水泥混凝土投资项目预算报告
2018年营收情况一览表
序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计
1营业收入4817.006422.675963.915734.5322938.11
2主营业务收入4445.835927.775504.365292.6521170.62
2.1水泥混凝土(A)1467.121956.171816.441746.586986.30
2.2水泥混凝土(B)1022.541363.391266.001217.314869.24
2.3水泥混凝土(C)755.791007.72935.74899.753599.01
2.4水泥混凝土(D)533.50711.33660.52635.122540.47
2.5水泥混凝土(E)355.67474.22440.35423.411693.65
2.6水泥混凝土(F)222.29296.39275.22264.631058.53
2.7水泥混凝土(...)88.92118.56110.09105.85423.41
3其他业务收入371.17494.90459.55441.871767.49
根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额4814.09万元，较2017
年同期相比增长649.91万元，增长率15.61%；实现净利润3610.57万元，
较
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