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福州正泽电气有限公司质量记录

GBT19001认证内审检查表

受审核部门最高管理者内审员姓名/审核日期

标准

审核内容现场审核内容评价

章节号

1．1范围

是否明确了产品及其质量管理体系

覆盖的范围、并在质量管理手册中阐

明？

1．2删减

1）是否有删减？

2）删减了哪一条款？

3）删减的理由是否充分、合理？

4）删减是否不影响组织提供满足

顾客和适用法规要求的产品的

能力？

删减后，是否能不免除组织提供满足

顾客和适用法规要求的产品的责

任？

4．1质量管理体系总要求

1）质量管理体系的结构和层次是

否清楚？

2）过程是否识别并表述？

3）是否存在和明确对产品质量有

影响的外包过程？如何控制？

4）过程的顺序及相互关系是否明

确？

5）有那些控制准则和方法？

6）如何保证体系运作所需的资

源？

7）信息是否充分？

8）如何监视、测量分析这些过程？

9）如何对过程实施采取必要的措

施，并进行持续改进？

（也可结合5.4.2质量管理体系策

划的条款及其自身规定的内容）

4.2.2编制的资料质量手册包含的内容是

否符合要求？

5．1最高管理者的承诺

通过审核活动来承诺并提供证据证

明质量管理体系的有效性

5．2以顾客为关注焦点

1）如何认识满足顾客的要求和法

律法规的重要性？

2）有那些措施使全体员工理解满

足顾客和法律法规的重要性？

3）最高管理层是否以增强顾客满

意为目标，确保顾客的要求得到

满足？

4）采取什么活动评价质量管理体

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福州正泽电气有限公司质量记录

系的有效性？

可通过其他各有关条款的相应证据

证实

5．3质量方针

1）是否制定了质量方针并发布？

2）是否与组织的宗旨相适应？

3）是否包括对满足要求和持续改进

的承诺？

4）是否为组织提供制定和评审质量

目标的框架？

5）是否采取那些途径传达到相关部

门？（可以抽查若干职工是否了解来

证实）

质量方针的适应性是否规定定期或

不定期的评审和修订？

5．4．1质量目标

1）质量目标是否制定并发布？

2）质量目标是否分解和落实？分

解是否适宜并得到评审？

3）质量目标是否量化并可测量？

4）质量目标是否与质量方针保持

一致？

5）质量是否满足产品要求所需的

内容？

质量目标的实现情况如何是否实现

了持续改进？

5．4．2质量管理体系策划

1）质量管理体系策划的形式、结果

是什