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财务预算表

合计8月9

项目科目

本年累计预当期累计预当期累计实年预算月预算实际年预算

基本工资

人绩效工资

工

社会保险

成

本商业保险

福利费用

固定电话费

手机费

交通费

差旅费

基

础办公管理费用

费周转物资费用

用

租赁物业费

工商证件年检变更

水电费

绿植费

业务招待费

印刷费

公司活动费

渠道费

代理商补贴

退费支出

财务手续费

业佣金

务

会议费

费

用人员招聘、解聘费

装修维护费

人员培训费

创新基金

广宣费

其他税费

新省拓展

其他

合计

各产品费用占比100%100%100%

预算表

9月10月11月12月

月预算实际年预算月预算实际年预算月预算实际年预算月预算实际

100%100%100%