工业产品销售单位落实质量安全主体责任相关记录表.docx

工业产品销售单位落实质量安全主体

责任工作相关检查记录表

编制：maszhc

审核：×××

批准：×××

南京××好旺达工业品销售有限公司(公章)

目录TOC\o1-1\h\z\u

工业产品进货台账 1

工业产品销货台账凭证 2

每日工业产品质量安全检查记录 3

每周工业产品质量安全排查治理报告 5

每月工业产品质量安全调度会议纪要 6

PAGE1

工业产品进货台账

日期

供货单位

生产厂家

发票或进货清单编号

备注

PAGE2

工业产品销货台账凭证

购买人：联系电话：日期：年月日

购买人：

序号

品牌及商品名称

规格型号

数量

生产日期或批号

合计金额(元)

备注

合计：

万仟佰拾元角分￥：

供货者(盖章)：地址：联系电话：

纸张尺寸：21*14横版印刷左侧装订

一联存根(白)二联客户(红)

一联存根(白)二联客户(红)

PAGE3

每日工业产品质量安全检查记录

年度：2024月份：

日期

是否发现问题隐患

问题/隐患记录

问题隐患是否排除

是否上报质量安全总监

质量安全员签字

1日

□是□否

□是□否

□是□否

2日

□是□否

□是□否

□是□否

3日

□是□否

□是□否

□是□否

4日

□是□否

□是□否

□是□否

5日

□是□否

□是□否

□是□否

6日

□是□否

□是□否

□是□否

7日

□是□否

□是□否

□是□否

8日

□是□否

□是□否

□是□否

9日

□是□否

□是□否

□是□否

10日

□是□否

□是□否

□是□否

11日

□是□否

□是□否

□是□否

12日

□是□否

□是□否

□是□否

13日

□是□否

□是□否

□是□否

14日

□是□否

□是□否

□是□否

15日

□是□否

□是□否

□是□否

16日

□是□否

□是□否

□是□否

17日

□是□否

□是□否

□是□否

18日

□是□否

□是□否

□是□否

19日

□是□否

□是□否

□是□否

20日

□是□否

□是□否

□是□否

21日

□是□否

□是□否

□是□否

22日

□是□否

□是□否

□是□否

23日

□是□否

□是□否

□是□否

24日

□是□否

□是□否

□是□否

25日

□是□否

□是□否

□是□否

26日

□是□否

□是□否

□是□否

27日

□是□否

□是□否

□是□否

28日

□是□否

□是□否

□是□否

29日

□是□否

□是□否

□是□否

30日

□是□否

□是□否

□是□否

31日

□是□否

□是□否

□是□否

说明：每日工业产品质量安全检查中发现问题/隐患记录空间不够，可另单独附页。

PAGE5

每周工业产品质量安全排查治理报告

年度：2024月份：第()周

上周排查出的问题及治理情况

本周排查

日管控情况

本周日管控发现的问题数量

已整改完毕的问题数量

尚存在的问题

外部反馈工业产品质量安全风险信息

治理措施及时限要求

备注

参加人员(签字)

质量安全员：

质量安全总监：

说明：“治理措施及时限要求”是指针对上周未完成、日管控未整改及外部反馈工业产品质量安全风险信息的治理措施及时限要求。

PAGE6

每月工业产品质量安全调度会议纪要

会议时间：2024年月日会议地点：会议室

上月回顾

上月工作安排完成情况

本周排查

周排查情况

本月周排查发现的问题数量

已整改完毕的问题数量

尚存在的问题

下一步工作安排

参加人员(签字)

主要负责人(签字)