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（集团股份有限公司

XXXXX）

工艺纪律管理规定及考核办法

1、总则

工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执

行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的具有约束性的规定，工艺纪律是确

保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。

2、工艺纪律的内容

2.1现场作业管理的工艺纪律

2。1。1工艺文件的管理

2.1。1.1工艺文件是指装配工艺卡、工艺附图、参数对照表、设备操作规程

等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件；

2112集团公司职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，

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并能有效地指导生产；

2。1。1。3工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时,要坚持“三按”

（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件与实际生产不符时，要

及时反馈给集团生产与客服管理部生产处，子公司生产车间班组长和一线员工有

责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产；

2.1。1.4一线员工要熟悉当班机型的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件

及作业要求进行正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性；

2。2技术通知等临时性工艺文件（变更通知单，安装指导等）的管理

2。2。1集团下发的技术通知等临时性工艺文件必须是经过部门主管领

导签字的正式文件;

2。2。2集团公司下发的技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指

导一线员工生产操作时具有严格的约束力，子公司生产车间相关执行人员应严格

按照技术通知规定的内容进行正确生产操作；

2.2。3子公司需设立与集团公司职能相似的现场工艺部门与集团公司工艺部

门接，现场工艺有责任对集团公司下发的技术通知等临时性工艺文件进行必要解

释或补充，并要求总装车间相关人员按文件规定贯彻执行；

2。2。4子公司生产车间应对集团公司职能部门下发的技术通知等临时性工艺

文件进行妥善保管，以备查询；

2。3过程检验管理

2。3.1过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检以及终检等活

动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提高成品一次报检

合格率；

2。3.2—线员工在生产过程中应严格按照工艺文件内规定的检验内容进行自

检，一线员工要熟知当班机型当班工序自检内容；

2。3。3子公司生产车间应在成品完工后，专门设置一个不少于一个人的检验

岗位进行终检,进行终检操作的人员要经过专业技能培训并熟知本岗位终检内容，

并在检验过程中保留文字记录以备查询；

2。4缺陷管理

2.4。1缺陷管理是指一线员工在生产过程中发现异常现象时所应该采取的应

对措施，对于一般意义上的或之前发生过的异常现象由当班操作人员与当班班组

长自行解决，对于难以判断异常原因或较重大的质量问题应及时反馈给子公司质

管部门和现场工艺部门，由质管部门和现场工艺部门协调解决；

2。4。2—线员工发现同一物料连续三件存在同样缺陷或缺陷物料数量比例较

高时，应立即停止该工序操作并通知班组长，报告给子公司质管部和现场工艺部

门，由质管部和现场工艺部门协调解决；

2。5标识管理

2.5。1标识管理是指总装车间班组长或一线员工在生产过程中进行的具有追

溯性的文字记录；

2。5.2《总装记录卡》的使用与管理

2。5。2.1子公司生产车间在线生产过程中每台机器都要附带相应的《总装记

录卡》，并悬挂在机舱及轮毂明显位置，《总装记录卡》的内容记录了每台机器当

班生产时的状态。一线员工每完成一道工序后，按照实际情况及时认真填写相应

工序的记录状态；

2。5.2。2子公司要定期对终检完成后的《总装记录卡》分类装订成册并妥善

保管，以备查询；

2。5.3—线员工进行机组和轮毂试验或其他关键重要岗位操作时，要严格按

照操作规范和工艺文件指导进行相关检测记录，保证记录的及时性、真实性、准

确性，并对记录的内容负责；

2。5。4一线员工在装配过程中发现不合格零部件时，要及时上报子公司质管

部，子公司质管部按要求将不合格零部件进行标识，并将不合格零部件存放在指

定区域；