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SAP用户操作手册-CO月结
作者:
日期:2011.06.02
版本:10
教程目录
SAP用户操作手册-CO月结1
1.概述3
2费用报销4
3非生产性成本中心费用结4
4关闭当月报工期间OKP14
5生产性成本中心费用分割KSS25
6生产性成本中心实际作业价格计算KSII9
7生产订单作业价格重估CON212
8生产性成本中心尾差处理19
9打开在制品期间KKA021
10计算在制品KKAO23
11计算差异KKS128
12生产订单结算CO8831
13生产订单结算结果审核及尾差调整F-0239
14关闭生产订单COHV40
15差异分析43
16关闭CO期间OKP143
17将期间费用结转入损益类科目F-0244
1.概述
CO模块月结是CO模块重点工作之一，主要目的是将当月产品生产成本全部转入生产订
单，进而确定当月在制品和生产差异，同时对差异进行分析处理。主要工作步骤包括：
关闭当月报工期间
生产性成本中心费用分割
生产性成本中心实际作业价格计算
生产订单作业价格重估
生产性成本中心尾差处理
打开在制品期间
计算在制品
计算生产订单差异
生产订单结算
生产订单结算结果审核及尾差调整
生产订单关闭
差异分析
关闭CO期间
将期间费用结转入损益科目
CO月结前提
在进行CO月结前，必须确定以下几项内容：
所有的费用报销业务已经完成账务处理
费用分摊分配操作已经完成，辅助生产成本中心余额为0
当月所有生产性成本中心的生产报工已经完成
当月的所有收发料业务处理完毕
库存盘点业务处理完成
（原文：《CO-080CO月结流程》）
2费用报销
费用报销系日常工作，必须在CO或FI月结前完成，详细操作步骤请参见
《SAP项目用户操作手册-FI-020会计凭证管理》
3非生产性成本中心费用结
这一步旨在将非生产性成本中心（这里仅指辅助性生产成本中心）费用结转到
生产性成本中心，亦即非生产性成本中心费用的分摊分配，详细操作步骤请参见
《SAP项目用户操作手册-CO成本费用分摊分配》
4关闭当月报工期间OKP1
每月第一天上午8点，财务成本会计关闭上月系统报工期间。使用事务代码OKP1锁定
（选中）“PRC:作业反冲”、“实际内部成本分配”和“实际反向活动的分配”。
菜单路径：
OKP1-会计核算-控制-基于作业的成本核算-环境-
OKP1
期间锁定-更改
过程概述：
图4.1-1
在图4.1-1界面中需要确定成本控制范围（东莞制品、东莞独资、深圳独资的成本控制
范围为CN00，香港公司及深圳来料厂的成本控制范围为HK00）、会计年度、版本（0-实
际、计划）等，然后点击，出现下图：
图2.1-2
在图4.1-2
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