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受审部门管理层审核时间年月日时分-时分
标准条款审核内容审核记录判定
Q4.1组织是否按本标准的查阅体系文件，是否已经针对质量环境
E4.1要求建立质量及环境管理体系形成了以下文件，并加以实施：
管理体系，并形成文件手册是□否□
程序是□否□
关键岗位和工序的作业文件、操作规程
或管理制度是□否□
组织是否界定了质量查阅管理手册，对质量环境管理体系的
环境管理体系的范围，范围是否进行了界定：
并形成了文件是□否□
界定是否合理：
是□否□
组织是否识别质量环查阅文件是否绘制了流程图或采用其他
境管理体系所需的过手段对各过程进行了识别：
程及其在组织中的应是□采用方式为：流程图□其他□
用，并确定这些过程的否□
顺序和相互作用
是否确定为确保这些查阅相关文件，看是否对各过程的实施，
过程的有效运行和控进行了相关规定：
制所需的准则和方法是□否□
是否已经确保可以或询问受审核人，是否已经配备相关资源，
得必要的资源和信息，是否已经建立了相关的信息沟通渠道：
以支持这些过程的运是□否□
行和对这些过程的监询问受审核人，是否已经设立了相关的
视，并监视、测量和分监视部门，并实施了这些监视和测量：
析这些过程；是□责任部门是：，管
理责任人是：
否□
是否实施了必要的措询问受审人，是否责成相关部门根据工
施，以实现对这些过程作中的不足或潜在问题采取了改进措
策划的结果和对这些施：
过程的持续改进是□责任部门是：
否□
针对组织所选择的任询问受审核人，是否存在外报过程：
何影响产品符合要求否□
的外包过程，组织是否是□，具体是：
确保对其实施控制对。
控制部门是：
此类外包过程的控制
相关过程的控制是否已经在相关文件中
是否已经在质量管理
对其控制进行了描述，查阅文件：
体系中加以识别
是□否□
1/25
受审部门管理层审核时间年月日时分-时分
标准条款审核内容审核记录判定
Q4.2.1质量环境管理体系文询问受审核人方针和目标，能□否□回
E4.2件是
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