风险和机遇识别、评价与应对措施策划表.pdfVIP

QMS/EMS/OHSMS风险和机遇识别、评价与应对措施策划表

主控部

序号过程名称风险和机遇识别及评价应对措施涉及文件

门

1）对组织环境内外因素未进行监视和评审（或定期对组织环境进行监视和评审，并全面考虑各种内外部环

监视、评审考虑不全面），造成管理体系运行与境，确保建立、实施和保持的管理体系符合公司实际运作要

公司经营目标和战略方向不一致。求。

2）对组织相关方需求和期望的信息未进行监视

定期对相关方需求和期望的信息进行监视和评审，并全面考

和评审（或监视、评审考虑不全面），造成产品

虑各种相关方提出的要求和法律法规要求，确保建立、实施

或服务未能符合顾客（或其他相关方）的要求《管理手册》

和保持的管理体系符合公司实际运作要求。

或法律法规要求。《组织环境、相

QES组织环境

3）对公司管理体系范围的确定和其所需过程及定期监视和评审管理体系，并全面考虑管理体系的范围和其领导层关方需求分析

01及体系策划

其相互作用的策划不全面，造成管理体系运行所需过程及其相互作用的适宜性、充分性和有效性，确保建及风险和机遇

与公司经营目标和战略方向不一致。立、实施和保持的管理体系符合公司实际运作要求。管理程序》

4）在管理体系运行策划时，全面考虑组织内外

各类环境因素、全面考虑相关方的各类需求和

期望信息，根据公司的实际情况确定组织的管执行以上1）2）3）风险所采取的应对措施。

理体系范围和理顺其所需过程及其相关作用的

关系。

1）应对风险和机遇措施策划的不全面（如未考

虑产品/服务关键过程，未对重大环境因素/重定期对应对措施策划的全面性进行评审《管理手册》

QES应对风险和机遇大危险源,未考虑相关法律法规等。）《组织环境、相

领导层关方需求分析

02措施策划2）应对风险和机遇措施策划及实施的失效定期对应对措施策划及实施的有效性进行评审

及风险和机遇

3）管理体系运行过程中全面考虑应对风险和机执行以上1）2）风险所采取的应对措施。管理程序》