销售退货管理规章制度（2篇）.pdfVIP

销售退货管理规章制度

加强退货管理，理顺退货程序，保证产品退货处于可控状态，避

免和减少损失。

1)、以预防为主，防止退货事件发生，对经销商(或代理商)坚持

了解库存和批号，根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有

计划地发货。

2)、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。退货

范围包括产品质量发生问题，破损，批号过期，包装与国家政策不符,

清理客户，终止合同和呆死帐,销售政策变化等。非上述原因的退换货

要求，不予处理。

3)、退货必须填写《退货申请表》履行审批手续，由销售部门经

理上报，主管总经理审批。经批准的退货须填写《产品退货记录》，

详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。

4)、在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，

装箱，详细填写《退货装箱清单》，最终，《退货申请明细表》与

《产品退货记录》、《退货装箱清单》须完全一致。

销售退货管理规章制度（2）

一、退货管理目的和原则

1.目的：为了保障公司销售退货工作的正常进行，维护公司的利

益，确保退货事宜能够按规定程序进行处理。

2.原则：依法、科学、公正、公平原则，严格按照公司退货管理

规定办理相关工作。

二、退货的条件和流程

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1.退货条件：

(1)商品质量问题，包括商品损坏、过期、变质等；

(2)销售过程中与客户的约定不符；

(3)公司错误的发货或发错货物；

(4)其他符合法律法规和公司规定的合理退货情况。

2.退货流程：

(1)客户提出退货申请，并提供相关证明材料；

(2)销售部门收到退货申请后，核实退货条件；

(3)销售部门将退货申请及相关材料提交给质量管理部门进行初

步审核；

(4)质量管理部门审核通过后，销售部门向客户发出退货通知；

(5)客户按照通知要求将退货商品送至指定地点，并填写退货

单；

(6)销售部门接收退货商品，并进行验收；

(7)销售部门将验收通过的退货商品交给财务部门进行退款处

理；

(8)财务部门进行退款处理，并将相关记录反馈给销售部门及客

户。

三、退货申请和审核

1.客户提交退货申请时，须填写退货申请表，并提供相关证明材

料，如商品照片、收据、合同等。退货申请须在购买后3日内提出，

逾期将不受理。

2.销售部门收到退货申请后，应妥善保存申请材料，并及时将申

请及相关材料提交给质量管理部门进行审核。

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3.质量管理部门应在3个工作日内对退货申请进行初步审核，审

核通过后将申请材料转交给销售部门。

四、退货通知和接收

1.销售部门在经过质量管理部门审核通过后，应向客户发出退货

通知，明确退货时间、地点和要求。

2.客户按要求将退货商品送至指定地点，并与销售部门进行退货

单的填写和签字确认。

3.销售部门应对退货商品进行验收，检查商品的数量、质量、规

格等是否与退货单一致。

五、退款处理

1.销售部门将验收通过的退货商品交给财务部门进行退款处理。

财务部门应在收到退货商品后5个工作日内，按照公司规定的退款方

式进行退款。

2.财务部门退款后，应将相关记录反馈给销售部门及客户，以便

销售部门与客户确认收款情况。

六、退货记录和统计

1.销售部门应建立完整的退货记录和统计制度，确保退货流程的

规范和可追溯。

2.销售部门应及时汇总退货情况，并定期向上级报告退货统计数

据，以便公司及时调整相关工作和政策。

七、违规处理和责任追究

1.如发现有销售人员违规操作、徇私舞弊或泄露公司商业机密等

行为，公司将按照公司规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停

职、解聘等。

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2.如发现有销售人员故意拒绝或拖延退货处理，公司将追究其相