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压力容器制造质量手册不合格品控制

1、目的

对不合格品进行控制，以防止不合格品的非预期使用和交付。

2、范围

适用于本公司不符合规定要求的进货产品，过程产品和成品中的

所有不合格品。

3、职责

3.1质检部门是不合格品控制的管理部门，质检部门负责公司内

不合格品信息的记录、传递，组织不合格品的调查、评审、处置，负

责外部质量问题的处理。

3.2营销部负责顾客反馈质量问题的信息接收、传递。

3.3技术部门协助质检部门做好对不合格品的评审和处置工作，

各有关职能部门和生产单位应按照不合格品的处置决定进行处理，并

将处理结果及时向质检部门反馈。

3.4质管办负责公司不合格品信息的收集、整理、统计，按质量

处理的有关规定进行处罚和通报。

3.5质量保证工程师负责不合格品评审、处置的领导和协调工

作，并负责处理重大质量问题。

4、程序概要

4.1公司内不合格品控制

4.1.1判定

4.1.1.1任何人发现不合格品都必须应立即通知质检部门派驻

本单位的检验人员。

4.1.1.2检验人员对不合格品进行判定、记录，并贴上“暂停”

标签，由不合格品发生单位予以隔离。同时责任单位填写“质量信息

反馈表”报告质检办。

4.1.2评审

4.1.2.1质管办在“质量信息台帐”上登记后，由质检部门及有

关专业质控负责人对不合格品进行评审，作出处置决定，并填入“质

量信息反馈表”，返回有关责任部门执行。评审意见不统一时，由质

量保证工程师组织评审或协调。

4.1.2.2对于顾客委托的第三方检验的产品。在不合格品的处置

决定执行之前，应由质检部门提交第三方检验单位备案，第三方检验

单位如有不同意见，则反馈给质检部门并传给相关单位，并由相关单

位向第三方检验单位解释，或重新作出处理，以满足顾客的要求。

4.1.3处置

4.1.3.1“返工”

1）当处置决定是以返工来满足规定要求时，所需的工艺文件，

由技术部提供并经专业质控负责人认可。当返工后复验合格或顾客委

托的检验单位检验师检查合格，贴上“合格”标签后方可转入下道工

序。

2）“焊缝返修”，按8.0章《焊接控制》要求的规定执行。

4.1.3.2“返修”或不经返修作为让步接收。

当处理决定是返修时，“质量信息反馈表”上必须注明返修工艺、

复验要求和顾客委托的检验单位检验师的检查点。若不经返修作让步

接收，合同要求时，由营销部向顾客或其代表提出让步申请，同意后，

记录不合格情况，并在产品质量证明书中作出说明。

4.1.3.3“降级改作它用“

当处置决定是降级改作它用的，生产单位将实物从生产现场移

走，并妥善保管。

4.1.3.4“报废“

对评审后被判定“报废“的不合格品，检验员应在实物上贴上“报

废”标签。标签上注明“报废”字样。生产车间将“报废”产品从现

场移走。

4.1.3.5不合格品经返工或返修后应按规定重新检验

4.1.3.6检验员应现场监督、追踪不合格品的处置过程。

4.1.4处置情况的汇总

4.2顾客反馈不合格品的控制

4.2.1反馈

4.2.2评审及处置

质管办登记后，转有关部门及专业质控负责人对顾客反映的质量

问题进行评审。评审结果可能是：

1）答复（书面或口头）

2）派人现场处理。首先拟定处理方案，然后派相关人员去处理。

派出人员将顾客反映的质量问题处理完之后，写成书面报告由营销部

及质管办存档。

4.3资料的管理

4.3.1质管办应保存不合格品的处理记录

4.3.2不合格品的评审、处置记录、返工返修后重新检验的记录

（报告）、返修工艺、让步接收申请等记录由质检部门负责归入产品

质量档案。

5、相关文件

本手册8.0章焊接控制

质量信息反馈表

不合格报告

不合格品通知单

不合格项报告统计表