安全风险分级管控体系建设 .docx

危险源的构成：

--根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。

--行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。

--状态：包括物的状态和作业环境的状态。

风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。5.3风险点

通常指风险存在的部位，又称危险源。5.4风险辨识

风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。

危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。(GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》)

5.5风险评估/评价

对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。 (GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》)

5.6风险分级

采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。(根据有关文件及标准，我省风险定为“红、橙、黄、蓝(深蓝、浅蓝)”四级。)

浅蓝色风险\5级风险：稍有危险，需要注意(或可忽略的)。员工应引起注意。

深蓝色风险\4级风险：轻度(一般)危险，可以接受(或可容许的)。车间、科室应引起关注。

黄色风险\3级风险：中度(显著)危险，需要控制整改。公司、部室(车间上级单位)应引起关注。

橙色风险\2级风险：高度危险(重大风险),必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。

红色风险\1级风险：不可容许的(巨大风险),极其危险，必须立即整改，不能继续作业。

5.7风险管控

根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时应考虑：(1)可行性；(2)安全性；(3)可靠性；应包括：(1)工程技术措施；(2)管理措施；(3)培训教育措施；(4)个体防护措施。

5.8风险信息

是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。

5.9重大风险

是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，

或者二者的结合的风险。5.10重大危险源

是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个(套)生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个(套)生产装置、设施或场所。

6.风险点识别方法

6.1风险点识别范围的划分要求

风险点识别根据我公司实际情况以生产区域工段进行划分；其中每个工段按照作业区域或者作业步骤等不同进行进一步划分，确保风险点识别全覆盖。

6.2风险点识别方法

建议以安全检查表法(SCL)对生产现场及其它区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别；以作业危害分析法(JHA)并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。

7.风险评价方法

按照作业条件危险性分析(MES)进行风险等级判定。

在完成风险识别的基础上，负责本工段风险等级进行评定，报公司风险分级管控体系建设办公室，办公室组成风险分级小组共同审核和逐项评定，最终完成风险分级。

8.分级标准参照附件：《作业条件风险程度评价--MES法》中表

1、2、3相乘后的积对照表4得到风险程度等级。9.风险控制措施策划

依据《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》进行编制，按照《工程控制措施、安全管理措施、个体防护措施以及应急措施》四个逻辑顺序对每个风险点进行制定控制措施。

9.风险分级管控考核方法

为确保该项工作有序开展及事故纵深预防效果，企业应对风险分级管控制定实施内部激励考核方法。

10.风险点识别及分级管控记录使用要求

安全风险分级管控体系构建及运行过程中可能涉及的记录表格详见附件。每个记录表格的按照指南附件规范填写，各项记录保

存不低于三年。附件：

附件A风险点分类标准

附件B作业条件风险程度评价方法附件C风险分级管控程序框图

附件A:

风险点分类标准

A.1物的不安全状态

A.1.1装置、设备、工具、厂房等

a)设计不良

——强度不够；——稳定性不好；——密封不良；——应力集中；——外型缺陷、外露运动件；——缺乏必要的连接装置；——构成的材料不合适；——其他。

b)防护不良

——没有安全防护装置或不完善；——没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分；——缺乏

个体防护装置或个体防护装置不良；——没有指定使用或禁止使用某用品、用具；——其他。

c)维修不良

——废旧、疲劳、过期而不更新；——出故障未处理；——平时维护不善；——其