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工作流程标准化管理
设计管理工作流程
设计管理人员
设计管理人员
配合交委、交建集团开展项目前期工作，参与各勘察设计阶段中间协调及成果审查
负责组织施工图设计（含设计监理）的委托、协调、检查、评审
配合落实招标文件中工程量清单、技术规范及合同专用条款的编制工作
负责零星工程设计、地勘的委托、管理任务
负责设计后续服务工作
汇报工作进展情况
汇报工作中存在的问题和建议
部门负责人
及时汇报各阶段工作进展情况
各阶段应提出的问题和建议
分管领导
公司领导
领导批示
领导批示
反馈领导及部门批示、意见
进入下阶段工作
招标标管流程
招投标管理人员
招投标管理人员
检查招投标前期的各项审批程序及施工图的完成情况
负责资格预审文件的变质、组织资格预审文件的审查、负责资格预审结果的报批
负责招标文件的编制、发布招标公告、组织招标文件审查
组织变迁会议、评标、合同谈判等工作，负责评标结果的报批及合同文本的准备
非招标项目合同的立项、合同审查、参与费用审核
汇报工作进展情况
汇报工作中存在的问题和建议
部门负责人
及时汇报各阶段工作进展情况
各阶段应提出的问题和建议
分管领导
公司领导
领导批示
领导批示
反馈领导及部门批示、意见
进入下阶段工作
合同立项会签工作流程
经办部门提出立项意见和相关技术资料、技术要求以及费用初审资料
经办部门提出立项意见和相关技术资料、技术要求以及费用初审资料
成立
项目的提出
如需公司组织讨论，应形成纪要
其他相关部门就合同内容、费用等提出相关意见并进行复审
财务部门就费用、税收、支付等方面提出相关意见
公司领导审核意见
按立项意见完善合同，并完成合同签署、盖章、登记和发放
项目立项取消
不成立
合同的初步谈判
工程变更
分类
工程变更按工程数量的自然增减和结构物改变或调整的增减金额进行分类如下：
I类变更：单项工程数量的自然增减和结构物改变或调整变更金额在20万元以内的工程变更。
Ⅱ类变更：单项工程数量的自然增减、结构物一般调整和特殊工程处置变更金额增减在20~200万元以内（含200万元）的工程变更。
Ⅲ类变更：单项工程数量的自然增减、结构物一般调整和特殊工程处置变更金额增减在200~500万元（含500万元）的工程变更。
Ⅲ类重大变更：单项工程数量的自然增减、结构物一般调整和特殊工程处置变更金额增减在500万元以上的工程变更。
审批流程
方案提出监理、业主代表核实项目部负责人确认进入变更实施及办理程序
方案提出
监理、业主代表核实
项目部负责人确认进入变更实施及办理程序
监理、业主代表、设计代表现场核实，提出方案
工程量自然增减
结构物改变或调整
项目部核实
项目部负责人确认进入变更实施及办理程序
Ⅱ类变更方案：
方案提出
方案提出
监理提出明确意见
项目部负责人确认进入变更实施及办理程序
监理提出书面意见
工程量自然增减
项目部复核
分管领导审批，并经变更委员会审批形成审查纪要后进入变更实施及办理程序
项目部核实
监理、业主代表、设计代表现场核实，提出方案
Ⅲ类变更方案：
方案提出
方案提出
监理提出明确意见
业主组织会议审查，分管领导审批，由变更委员会审批形成审查纪要后，上报市交委，进入变更实施及办理程序。
监理提出书面意见
工程量自然增减
结构物一般改变
业主组织会议审查，分管领导审批，由变更委员会审批形成审查纪要后，上报市交委，进入变更实施及办理程序。
项目部核实
监理、业主代表、设计代表现场核实，提出方案
结构较大改变、处治、调整
监理提出书面意见
监理、业主代表、设计代表现场核实，提出方案
业主组织会议审查，由变更委员会审批出审查纪要后，上报市交委，进入变更实施及办理程序。
业主组织会议审查，由变更委员会审批出审查纪要后，上报交建集团审批，审批通过后上报市交委，进入变更实施及办理程序。
金额＜500万
金额≥500万
金额≥500万
金额＜500万
Ⅲ类重大变更方案：
结构物重大调整
结构物重大调整
方案提出
结构物较大调整
监理、业主代表、设计代表现场核实，提出方案
业主组织会审，并书面报告项目总公司
项目总公司审核后书面报告交建集团、市交委
市交委审批，进入变更实施及办理程序
市交委审批，进入变更实施及办理程序
设计变更工作流程
属设计错漏或需设计验算的
属设计错漏或需设计验算的
属设计与实际不符或处治等需现场勘察的
属设计与实际不符或处治等需现场勘察的
业主相关部门讨论确认
业主通知设计方到场，与监理方、申请人共同讨论，需设计则委托设计；需设计方书面确认的，设计及时书面确认
设计单位接到业主通知或委托后，在业主规定时间内，以规定的格式和要求提交变更资料、设计文件或明确回复业主
业主代表转设计单位
设计单位发出设计变更通知单，提交资料给南两公司工程部复核、验收
南两公司工程部牵头组
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