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文件编号
版本状态A/0
文件类别采购管理（4）页码第1页共11页
文件名称采购管理业务程序生效日期
目录
1、目的
2、适用范围
3、定义
4、职责和权限
5、业务体系流程图
6、程序
6．1材料的承认
6．2模具的制作及管理
6．3仪器、设备的采购管理
6．4供应商选定及管理
6．5材料价格的决定
6．6采购合同的签订
6．7采购计划管理
6．8下订单
6．9采购文件的管理
6．10交期管理
6．11纳入
6．12材料的标识
6．13检验
6．14入库
7、相关文件
8、相关记录
修版本修订日期修订内容修订人
订
履
历
拟制审核批准
文件编号
版本状态A/0
文件类别采购管理页码第2页共11页
文件名称采购管理业务程序生效日期
1.目的
确保xx生产和销售所需的原、辅材料，以及部品的采购业务进行适时、适质、适
价的有效控制。
2.适用范围
本程序适用于公司采购的原、辅材料、部品、商品、外协加工品、包装材料、仪器、设
备（以下称“材料”）等。
3.定义
3.1原材料：为了部品加工，直接或者主要使用的材料。
3.2辅材料：辅助的、间接的投入生产的材料。
3.3部品：通过制造过程造成形态变化和物理变化加工（生产）的形态，通常区分管理为
原材料。
3.4商品：不经过公司的产品设计、生产过程等，通过制造厂的质量保证，以销售目的采
购的物品。
3.5模具：加工（生产）部品所需的夹具。
3.6仪器、设备：用于生产、测试和试验相关的装备
3.7供应商：给公司供应原材料、辅材料、部品、商品、模具的生产供应厂家。
3.8申购单：申购部门要求采购行为的文件，可以是电子文档。
3.9采购订单：采购部门要求采购行为的文件。
3.10下订单:根据需求量，订购生产和销售所需的物料的行为。
3.11采购文件:下订单时向供应商发放的文件，如订单书、图纸（磁盘）、部品仕样
书、规格书、承认书、模具更改通知单、模具履历卡、技术协议等。
3.12保证书：信用证交易时，进口方接收进口货物的同时，保证由开发银行负责
发生的所有问题，运输资料到后，交付此运输资料
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