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医院采购内控管理制度

一、概览

随着医疗行业的快速发展，医院采购管理的重要性日益凸显。为

了确保医院采购活动的合规性、透明性和高效性，特制定《医院采购

内控管理制度》。该制度旨在规范医院采购流程，强化采购环节的内

部控制，降低采购成本，提高采购质量，确保医院各项业务运行的顺

利进行。同时该制度的实施也是医院加强内部管理、防范风险、提升

服务质量的重要举措。本制度适用于医院所有采购活动，包括但不限

于药品、医疗设备、办公用品、后勤服务等。通过明确的责任分工、

规范的采购流程、严格的监督评估，确保医院采购内控管理制度的有

效实施。为后续的详细制度内容奠定了坚实的基础。

二、制度背景与依据

随着医疗行业的快速发展和医疗服务需求的不断增长，医院作为

重要的医疗服务提供者，其运营管理和服务质量的提升显得尤为重要。

在此背景下，医院采购管理作为医院管理的重要组成部分，直接关系

到医疗服务的质量和效率。为了确保医院采购活动的规范性、透明性

和合法性，建立健全的医院采购内控管理制度显得尤为重要。因此本

院制定《医院采购内控管理制度》，旨在明确采购管理流程，规范采

购行为，防范采购风险，保障医院资产安全。

国家法律法规：依据国家相关法律法规，如《中华人民共和国政

府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等，结合医院实际情况，

制定适应本院的采购内控管理制度。

医疗行业规范：参考国家卫生健康委员会等相关部门发布的医疗

行业规范、标准和指导意见，确保本院采购管理制度与行业标准相一

致。

医院实际情况：结合本院的实际情况，包括医院规模、科室设置、

业务需求等，制定具有针对性的采购内控管理制度，确保制度的可操

作性和实用性。

风险管理要求：根据医院采购活动中可能面临的风险，如供应商

管理风险、价格风险、质量风险等，制定相应的风险防范措施，确保

医院采购活动的安全、高效进行。

本制度的制定旨在遵循国家法律法规和行业标准，结合医院实际

情况，为规范医院采购行为，提高采购效率，保障医院资产安全提供

制度保障。

三、适用范围及对象

适用范围：本制度适用于医院在药品、医疗设备、医用耗材、办

公用品、后勤服务等方面的采购活动。同时对于医院新建、扩建、改

建项目中的物资采购也需遵循本制度。

适用对象：本制度的适用对象包括但不限于医院的行政部门、临

床科室、医技科室、后勤部门等所有参与采购活动的单位和个人。任

何个人或部门在进行采购活动时，都必须遵守本制度的相关规定。

全体员工职责：医院的每一位员工都应遵守本制度，对于涉及采

购活动的相关人员，更应严格执行采购程序，确保采购活动的公开、

公平、公正。同时员工应积极参与内控管理，对采购活动提出改进建

议，提高采购效率和质量。

特殊情况的处理：对于特殊情况下的采购活动，如紧急采购、特

殊物资采购等，虽不适用本制度的常规流程，但必须遵循内控管理的

基本原则，确保采购活动的合法性和规范性。相关操作需经过严格审

批，并作好记录备查。

四、采购流程及规范

需求确定与计划制定：各部门根据实际需求，提出采购申请，明

确采购物品的名称、规格、数量、预算等关键信息。采购部门汇总需

求，制定详细的采购计划，包括采购时间、方式、供应商选择标准等。

供应商筛选与资质审查：采购部门负责收集潜在供应商信息，根

据供应商的信誉、产品质量、价格、交货期等进行综合评估，确保供

应商资质符合要求。对于重要物资的供应商，需进行实地考察。

采购方式选择：根据采购物品的性质、数量、金额等，选择合适

的采购方式，如招标、竞争性谈判、询价采购等。采购过程中应遵循

公平、公正、公开原则，确保竞争充分。

采购实施：按照确定的采购计划，与供应商进行洽谈，签订合同。

合同中应明确物品名称、规格、数量、价格、交货期、付款方式等关

键条款。

验收与质量控制：采购物品到货后，由专门人员进行验收，确保

物品符合合同要求。对于质量不合格的物品，应及时与供应商沟通，

进行退换货处理。

付款与结算：按照合同条款，完成付款与结算工作。对于大额支

出，需经过财务部门审核，确保资金安全。

采购文件归档：采购活动结束后，采购部门应将采购文件整理归

档，包括采购计划、合同、验收单、付款凭证等，以备查阅。

监督与评估：医院应设立专门的监督机构，对采购活动进行全程

监督，确保采购活动